五原县政务公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

五原教育局是五原县人民政府主管全县教育事业的工作部门。贯彻执行党和国家、自治区、市教育工作的方针、政策和法律、法规，会同有关部门研究拟订全县教育改革发展战略和教育事业发展规划、政策措施，并组织监督实施。

（二）单位主要职责

1.主管全县教师工作，指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作。指导各类教师招聘、岗位聘任管理、职称评审工作。指导并组织实施教师资格制度、教师培训和教师继续教育工作。会同有关部门落实各级各类学校教职工编制标准。统筹管理教育系统人才工作。

2.贯彻落实国家、自治区、市语言文字工作的方针、政策，编制全县国家通用语言文字工作的中长期规划。协调指导和监督检查部门、行业的国家通用语言文字工作。指导推广普通话和普通话师资培训工作。

3.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门监督落实中等、初等教育各类学校的设置标准。负责教育事业统计。指导各级各类学校的教育教学改革。

4.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措使用管理政策。监测教育经费使用情况，负责统计全县教育经费执行情况。指导并组织开展各级各类学校学生资助工作。

5.指导基础教育改革与发展。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、民办基础教育、学前教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求。指导中小学校外教育管理。全面实施素质教育，构建德智体美劳全面发展的教育体系。规范管理校外培训机构，切实减轻中小学生的课业负担。

6.指导以促进就业、适应产业发展需求为导向的职业教育发展与改革。深化职业教育教学改革，调整优化学校和专业布局结构。组织审定地方教材和开展职业指导工作。统筹民办中等职业教育、职工教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

7.加强民办教育的统筹规划和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序。

8.统筹协调和指导民族教育工作，研究拟订民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施。规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设。指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

9.指导并组织教育督导工作，负责对各级各类教育的的督导检查和评估验收工作。组织开展基础教育发展水平和质量监测工作，发布教育督导报告。

10.指导各级各类学校党建、思想政治、意识形态工作。指导各类学校德育教育、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育及国防教育工作。

11.负责各类教育招生考试工作以及在国家教育考试中存在的作弊行为的处罚。管理高等教育以下各类学历教育学籍工作。组织指导教育方面的对外合作与交流以及对外宣传工作。

12.指导全县教育信息化、教育装备技术、教学研究和教育科研工作。

13.负责全县学校安全稳定和后勤管理工作。

14.完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、财务规划股、教育管理办公室、五原县教师发展中心、五原县教师服务中心、五原县教育招生考试中心、五原县教育评估中心、五原县学生资助中心等。本部门下属单位包括1所普通高中、1所职业高中、1所教师进修学校、1所技工学下、5所初中、17所小学、6所公办幼儿园。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计33家，具体包括：五原县教育局部门本级、32个所属事业单位决算（1所普通高中、1所职业高中、1所教师进修学校、1所技工学校、5所初中、17所小学、6所公办幼儿园）。详细情况见下表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

重点围绕实施教育质量提升“三年行动”，健全完善教师考评机制和激励机制，推动师资力量、教学质量、管理水平“三提升”，实现中高考质量争名进位，全面提升各级各类教育发展水平。

（一）建立、健全教育投入内控监管机制，确保教育经费落实到位。加强对财政教育投入的调控，把教育作为财政资金优先投入的重点领域，加大执法力度，明确管理责任，定期对教育经费投入情况、预算执行情况进行自查。

（二）积极推进教育工程项目建设。

1.五原县第一中学迁址新建工程已于2022年3月30日搬迁并投入使用。

2.五原一中旧校区(现改为第四中学、第七小学)校舍维修改造、运动场地维修改造、生活教学设施设备购置项目已全部完成，正在进行审计决算。

3.第五幼儿园新建项目已由县人民政府党务会议纪要（五政纪〔2022〕32号）同意回购童梦幼儿园设置为公办第五幼儿园，已签定回购协议；装修装饰工程完成了公开招投标，部分设施设备完成电子卖场采购，其余设备正在发布公开招投标公告。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度收入、支出决算总计48,791.46万元。与年初预算相比，收、支总计各增加14,012.86万元，增长40.29%，变动原因：年初预算未做项目资金预算，决算增加了一是补发人员工资、二是增加项目支出资金；与上年决算相比，收、支总计各减少225.8万元，减少0.46%。其中：

（一）收入决算总计48,791.45万元。包括：

1.本年收入决算合计48,702.49万元。与上年决算相比，减少22.84万元，减少0.05%，变动原因：减少项目支出资金。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无使用非财政拨款结余的资金，不存在此项内容。

3.年初结转和结余88.96万元。与上年决算相比，减少202.96万元，减少69.53%，变动原因：基本户资金和零余额账户资金逐年减少，结转和结余资金减少。

（二）支出决算总计48,791.45万元。包括：

1.本年支出决算合计48,498.83万元。与上年决算相比，减少338.94万元，减少0.69%，变动原因：减少项目支出资金。

2.结余分配0万元。结余分配事项：本年无结余分配支出资金，不存在此内容。与上年决算相比，减少54.31万元，减少100%，变动原因：年末结转和结余较上年减少。

3.年末结转和结余292.62万元。结转和结余事项：其中财政拨款结转和结余13.46万元，非财政拨款结转和结余279.16万元。与上年决算相比，增加167.45万元，增长133.78%，变动原因：主要为非财政拨款结转结余增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度本年收入决算合计48,702.49万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入46,054.53万元，占94.56%；

本年政府性基金预算财政拨款收入1,710万元，占3.51%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入837.76万元，占1.72%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入100.2万元，占0.21%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度本年支出决算合计48,498.83万元，其中：

本年基本支出36,249.57万元，占74.74%；

本年项目支出12,249.25万元，占25.26%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计47,777.29万元，与年初预算相比，收、支总计各增加13,278.04万元，增长38.49%，变动原因：年初预算中未做项目预算，一是增加了人员工资，二是增加了项目支出；与上年决算相比，收、支总计各增加104.78万元，增长0.22%，变动原因：主要是增长了项目支出。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算46,053.83万元。与年初预算34,494.25万元相比，完成年初预算的133.51%。其中：

（一）教育支出（205类）

教育支出类决算数为37261.76万元，与年初预算相比增加12322.21万元。其中：

1．教育管理事务（01款）行政运行（01项）。年初预算133.81万元，支出决算148.72万元，完成年初预算的111.14%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加了人员工资。

2．教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（99项）。年初预算488.82万元，支出决算627.53万元，完成年初预算的128.38%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加了人员工资，二是追加了项目支出。

3．普通教育（02款）学前教育（01项）。年初预算682.95万元，支出决算1305.05万元，完成年初预算的191.09%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加了人员工资，二是追加了项目支出。

4．普通教育（02款）小学教育（02项）。年初预算11486.74万元，支出决算14107.5万元，完成年初预算的122.82%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加了人员工资，二是追加了项目支出。

5．普通教育（02款）初中教育（03项）。年初预算6227.41万元，支出决算7769.69万元，完成年初预算的124.77%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加了人员工资，二是追加了项目支出。

6．普通教育（02款）高中教育（04项）。年初预算3866.07万元，支出决算6282.33万元，完成年初预算的162.50%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加了人员工资，二是追加了项目支出。

7．普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）。年初预算72万元，支出决算3836.09万元，完成年初预算的5327.90%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是追加了项目支出。

8．职业教育（03款）中等职业教育（02项）。年初预算1014.22万元，支出决算2074万元，完成年初预算的204.49%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加了人员工资，二是追加了项目支出。

9．普通教育（03款）技校教育（03项）。年初预算545.63万元，支出决算649.52万元，完成年初预算的119.01%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是追加了人员工资。

10．进修及培训（08款）教师进修（01项）。年初预算83.9万元，支出决算100.23万元，完成年初预算的119.46%。决算数与年初预算数的差异原因：主要增加了人员工资。

11.教育费附加安排的支出（09款） 其他教育费附加安排的支出（99项）。年初预算338万元，支出决算361.10万元，完成年初预算的106.83%。决算数与年初预算数的差异原因：主要增加了项目支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）

社会保障和就业支出类决算数为6,989.29万元，与年初预算相比增加2,403.51万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算53.38万元，支出决算28.62万元，完成年初预算的53.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算教育局机关的事业退休人员工资汇总到了行政离退休项，故支出决算小于年初预算。

2．行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算1551.4万元，支出决算3,042.19万元，完成年初预算的196.09%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是本年退休人员工资增加了基础绩效奖。

3．行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算2981.27万元，支出决算3,064.88万元，完成年初预算的102.80%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数大于实际核定缴费的基数，故决算数大于预算数。

4．行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算0万元，支出决算814.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金未做年初预算，退休人员当年退休当月一次性核定职业年金。

5．抚恤支出（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算0万元，支出决算38.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤未做年初预算，去世人员当年当月一次性核定死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（210类）

卫生健康支出类决算数为1,739.65万元，与年初预算相比减少235.62万元。其中：

1．行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算58.79万元，支出决算42.89万元，完成年初预算的72.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算医疗与实际核定的医疗保险基数不同。

2．行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算1921.02万元，支出决算1,696.76万元，完成年初预算的88.33%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算医疗与实际核定的医疗保险基数不同。

（四）农林水支出（213类）

农林水支出类决算数为63.11万元，与年初预算相比增加63.11万元。其中：

1．巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）。年初预算0万元，支出决算63.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：增加了学生助学金项目的支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算35,514.59万元，其中：

（一）人员经费34,601.74万元。主要包括：基本工资12637.8万元、津贴补贴4366.76万元、奖金1.95万元、绩效工资8226.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费2936.37万元、职业年金缴费804.87万元、职工基本医疗保险缴费1742.9万元、其他社会保障缴费9.33万元、住房公积金186.34万元、其他工资福利支出23.23万元、退休费3070.8万元、抚恤金75.65万元、生活补助283.15万元、医疗费8.78万元、助学金116.63万元、其他对个人和家庭的补助支出110.68万元等。

（二）公用经费912.85万元。主要包括：办公费99.81万元、印刷费1.68万元、水费2.12万元、电费16.42万元、邮电费5.23万元、取暖费267.7万元、物业管理费0.9万元、差旅费6.71万元、维修（护）费113.34万元、租赁费0.4万元、培训费24.71万元、公务接待费2.5万元、劳务费18.18万元、工会经费247.49万元、公务用车运行维护费0.69万元、其他交通费用0.52万元、税金及附加费用3.5万元、其他商品和服务支出1.12万元、其办公设备购置99.10万元、专用设备购置0.74万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算10,539.27万元，其中：

（一）工资福利支出1,289.43万元。主要包括：津贴补贴337.04万元、伙食补助费3.9万元、绩效工资539.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.20万元、职业年金缴费29.08万元、职工基本医疗保险缴费1.76万元、其他社会保障缴费0.74万元、医疗费7.38万元、其他工资福利支出203.16万元等。

（二）商品和服务支出3,009.14万元。主要包括：办公费577.37万元、印刷费32.09万元、水费32.13万元、电费70.52万元、邮电费30.21万元、取暖费1217.08万元、物业管理费3.69万元、差旅费5.08万元、维修（护）费514.83万元、租赁费5.61万元、会议费41.08万元、培训费120.92万元、公务接待费0.63万元、劳务费328.81万元、委托业务费1.83万元、工会经费0.5万元、其他交通费用9.88万元、其他商品和服务支出16.92万元等。

（三）对个人和家庭的补助支出810.87万元。主要包括：生活补助71.25万元、助学金736.69万元、奖励金1.8万元、代缴社会保险费1.15万元。

（四）资本性支出（基本建设）支出1500万元。主要包括：房屋建筑物构建1500万元。

（五）资本性支出3929.83万元。主要包括：房屋建筑物构建1927.75万元、办公设备购置406.64万元、专用设备购置46.90万元、基础设施建设210.44万元、大型修缮1134.45万元、其他资本性支出203.65万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算6.48万元，支出决算3.81万元，完成预算的58.81%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1万元，支出决算0.69万元，完成预算的68.6%；公务接待费预算5.48万元，支出决算3.13万元，完成预算的57.03%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年疫情原因，部分业务未开展，故三公经费缩减。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出3.81万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，占18%；公务接待费支出3.13万元，占82%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无因公出国（境）费支出，不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年无公务用车购置支出，不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.69万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.14万元，增长26.03%，变动原因：主要增加了燃油费用。

3.公务接待费支出3.13万元。其中：国内公务接待支出3.13万元，接待30批次，641人次，开支内容：主要用于来人教学督查等接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少13.3万元，减少80.98%，变动原因：疫情影响部分业务未开展，接待费较预算减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度政府性基金支出决算1,710万元。与上年决算相比，增加1,587.6万元，增长1,297%，变动原因：主要是增加了项目支出基金。其中：

（一）其他支出（229类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02项）支出1700万元，主要用于第五幼儿园新建项目支出。

（二）其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于体育事业的彩票公益金支出（03项）支出10万元，主要用于项目支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余，不存在此项内容。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度预算安排项目65个，实施项目312个，完成项目312个，项目支出总金额12249.27万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额12249.27万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度机构运行经费支出决算912.85万元。比上年决算相比，减少5,560.65万元，增长85.9%，变动原因：本年年初预算无公用经费预算，全部转为项目支出预算。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目310个，共涉及资金10,539.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1,710万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“特岗计划”、“旧一中改造设施设备购置”、“新建第五幼儿园”等310个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10539.27万元，政府性基金支出1710万元。其中0个项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目根据年初设定的绩效目标进行了绩效评价，项目自评得分较高，自评等级优，项目资金按照预算及时到位专款专用。本年因疫情影响，部分项目未能秋季停学，部分项目未能按照年初预算及时完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县教育局部门2022年度在决算中反映310个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共312个项目的绩效自评结果。

1.“旧一中改造设施设备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创建了5个教学功能实验室，工程完成率100%，工程合格率符合国家标准，设施设备合格率符合国家标准，工程按时完工并投入使用，进一步改善了义务教育学校办学条件，师生及家长满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施：将继续严格按照年初预算执行项目绩效。

2.“特岗计划”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为85.56万元，执行数为85.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总额85.56万元，为33个特岗教师及时足额发放工资，每人每月0.3184万元，为全县教育系统增加专任教师33人，教师队伍不断充实，教师素质不断提高，教育教学质量不断提高，社会家长学生满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施：将继续严格按照年初预算执行项目绩效。

3.“五原县第一中学迁址新建”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.62分。全年预算数为1410.8万元，执行数为1410.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总额1410.8万元，工程完成率100%，容纳1200人左右，工程合格率符合国家标准、设施设备合格率符合国家标准，项目成本不超过预算成本，不断改善学校办学条件，师生和家长满意率大于等于95%。发现的主要问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施：将继续严格按照年初预算执行项目绩效。

4.“学前教育幼儿资助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在园受助幼儿178人，贫困受助率100%，幼儿入学率99%，升学率100%，受助标准小于等于2000元每人，改善贫困学生生活水平，家长学生满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施：将继续严格按照年初预算执行项目

5.“新建第五幼儿园”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.72分。全年预算数为1700万元，执行数为1700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：幼儿园占地面积7413平方米，建筑面积6309平方米，项目合格率符合国家标准，幼儿园升学率99%，按时开工，项目按时完工，每平米成本不超过预算，进一步改善办学条件师生及家长满意度大于等于95%。发现的主要问题及原因：无问题及原因。下一步改进措施：将继续严格按照年初预算执行项目。

（附：5个项目支出绩效自评表）

 项目支出绩效自评表(2022年度）

（三）部门项目绩效评价结果。

以“旧一中改造及设施设备购置”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

（附：项目绩效自评报告）

2022年旧一中改造设施设备项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

用于一中旧校区改造设施设备采购

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成旧一中改造设施设备采购，按时投入使用。

绩效目标实际完成情况：按照预期目标完成旧一中改造及设施设备采购，按时投入使用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评是指对各个学校及机关股室进行绩效评价，以确定绩效工作的效果、目标、方法和效果的综述，为制定和调整工作计划提供依据，是绩效评价的重要内容之一。以提高教师职工素养为根本目的，坚持以人为本，推动职能转变，努力提高绩效工作的效率和质量不断推动绩效绩效考核工作的科学化、规范化、努力把绩效工作落到实处并有效运用。以科研兴教、教研兴校、人才兴校、质量强校等为目标，全面提升我县科研工作水平，努力开创“科研兴学，质量强校”新局面。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数100.00万元，其中：财政拨款100.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

2022年此项目年初预算为100万元，用于旧一中改造及设施设备购置，以加快推进此项目进度。2022年此项目执行预算共计100万元，完成全年预算的100%。工程完成率100%。工程项目合格率符合国家验收标准，设施设备合格率符合国家标准。时效指标项目完成率大于等于95%，完工准时性按时完工，成本指标投资总额1300万元，项目成本按照合同价格未超过合同成本。此项目进一步改善学校办学条件，改善教育教学环境，提高教育教学质量。

（三）项目资金管理情况。

1.项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用。2.建立项目资金管理领导则责任和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的按照相关规定严肃查处。3.项目资金按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期的开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)创建教学功能实验室等，目标值大于等于5个，实际完成5个，分值7，得分7。

2)工程完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

2、质量指标

3)工程项目合格率，目标值符合国家标准，实际完成符合国家标准，分值7，得分7。

4)设施设备合格率，目标值符合国家标准，实际完成符合国家标准，分值8，得分8。

3、时效指标

5)按时投入使用，目标值按时投入，实际完成按时投入，分值5，得分5。

6)设备购置率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

7)总投资额，目标值1300万元，实际完成1300，分值5，得分5。

8)项目成本，目标值不超过预算成本，实际完成未超，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

9)此项目不涉及，目标值此项目不涉及，实际完成不涉及，分值5，得分3。

6、社会效益

10)改善义务教育学校办学条件，目标值进一步提高，实际完成不断改善，分值10，得分10。

7、生态效益

11)此项目不涉及，目标值此项目不涉及，实际完成不涉及，分值5，得分4。

8、可持续影响

12)持续提高教育教学质量，目标值不断提高，实际完成不断提高，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)教师学生满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分97分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施无问题。

（二）资金管理使用无问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

为提高教育教学质量，突出教学工作的中心地位，实现学校总体发展规划和人才培养目标，切实保证教育教学工作正常运转，本局将切实管好用好有限的教科研经费，建立健全经费管理制度，严肃经费开支纪律，充分发挥资金的使用效益，积极推进工程项目进度。全面推动学校教育教学工作稳步提高，进而提高师资水平，提高教育教学质量，为学校的全面教育教学工作奠定基础。做好“十一五”科研课题的开展和培训工作；做好教学工作的科学化、制度化和规范化建设。

（二）措施及办法。

今后将对经费做好管理。1.项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用。2.建立项目资金管理领导则责任和会计核算制，并自觉接受财政、审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的按照相关规定严肃查处。3.项目资金按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定期的开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

 第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：韩娜           联系电话：0478-7960319

第五部分 2022年度部门决算表

见附件。