五原县政务公开

目  录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

五原县退役军人事务局是主管退役军人就业创业、思想权益、优抚安置等的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、会同有关部门研究拟订五原县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定五原县退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属优待、抚恤等工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，按规定程序总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和或政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括退役军人服务中心和综合办公室。本部门本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，五原县退役军人事务局为一级预算单位，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：五原县退役军事务局。详细情况见表：

2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

2022年我单位工作开展情况

（一）加强党建统领，强化思想政治建设

五原县退役军人事务局党组认真落实新时代党的建设总体要求,深入推进党的政治思想建设，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平强军思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述和全国退役军人工作会议精神，推进中心组理论学习和研讨会16次，深化拓展党史学习教育成果，持续铸牢中华民族共同体意识，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；聚焦退役军人“喜迎党的二十大”、“建军95周年”，围绕“老兵永远跟党走”主题，持续开展“模范退役军人”、“最美退役军人”先进典型的发掘和申报，开展收集参战老兵音视频资料工作，发掘并上报参战老兵典型事迹14例；持续推选2022年巴彦淖尔市“好军嫂”“最美兵妈妈”“女拥军模范”，推选市级女拥军模范个人一名、最美兵妈妈两名；积极开展新时代文明实践志愿服务，成立退役军人志愿服务队，开展清明节“缅怀革命先烈 弘扬民族精神”主题宣传教育活动,大力弘扬英烈精神。

（二）扎实推进重点工作落实

1.全力抓好疫情防控工作。自疫情爆发以来，我局党组高度重视，多次召开疫情防控专题会议，传达学习会议精神并落实相关管控措施。今年来，我局组织全体干部职工及退役军人志愿者对所管控的旧二完小平房区内499户1126名居民加强联防联控，针对部分区域疫情爆发，配合社区多次对包联区居民进行电话核查；严格拦堵人员、妥善化解矛盾、解决居民所需，配合开展近30轮核酸检测28000余人次；在胜丰镇交通卡口值班36次（天），较好的完成了车辆的拦截、人员扫码登记、重点人员的报备等工作。

2.持续推进退役军人和其他优抚对象建档立卡、优待证申领工作。五原县退役军人和其他优抚对象优待证申领工作启动以来，我局迅速组建工作专班，加强组织领导，强化协调配合，率先开展政策法规的宣讲和解读，并组织各服务站开展业务培训和申发各环节的系统讲解，为优待证的制发提供了充足的保障。同时，我们也在服务深度、温度、精度上下功夫，为各乡镇、社区服务站统筹调配、购置电脑、打印机、高拍仪等设备，提高工作质效；优化流程，让工作人员多服务，让退役军人少跑路，切实把这项实事办好，截止目前，受理优待证申请4525个，审核通过3846个，发证3028个。

3.扎实开展双拥优抚工作。全面落实优抚对象抚恤和生活补助新标准，推进优抚工作规范化、法制化进程，为全县享受抚恤补助的各类优抚对象下拨各项生活补助资金1363.32万元，其中为155名重点优抚对象发放优抚金223.13万，为603名60周岁以上农村籍退役士兵发放生活补贴129.2万元，发放医疗补助和地方经济补助30.37万元和328.9万元，义务兵优待金128人579.49万元，消防救援人员优待金13人72.25万元；深入基层开展走访慰问，慰问驻地部队4支，优抚对象234人，困难退役军人116人，信访退役军人34人，“边海防”官兵家属4人次、军休、军转干部13人次，累计发放了价值138360元的慰问品。

4.认真做好安置和就业创业工作。持续加大退役军人就业创业保障工作力度，与就业服务中心、社保局、融媒体中心等12个部门联合举办2022年“春风行动”线上招聘会，提供21家企业1500余个就业岗位，14名退役军人与用工企业初步达成就业意愿；政策落实兑现到位，为2021年度47名自主就业退役士兵发放一次性地方经济补助资金328.9052万，为128名义务兵家属发放优待金579.4万元；持续深化退役军人光荣返乡迎接活动，扎实做好退役军人的报到登记、就业创业政策宣传、档案接收、岗位推介等工作，今年共接收返乡退役军人72名。

5.用心抓好抗战纪念园与荣誉军人休养院的管理与运行。

在抗战纪念园工作方面：我局多次上门与自治区、市退役军人事务局对接，积极争取项目、争取资金219万元；加强基础设施改建，优化了展陈布局，翻新了室外围墙，整修了烈士纪念碑，完善了消防管道，保障了园区安全运行及提档升级。在荣誉军人休养院方面：五原县荣誉军人休养院于2021年4月开工建设，总投资1015万元，总建筑面积3840平方米。截止目前，主体建设和室内装修已全部完成，正在办理竣工验收手续。

6. 切实做好矛盾排查化解工作。按照上级党委政府及有关部门安排部署，我局制定了《五原县退役军人事务领域重大风险防控和信访矛盾问题百日攻坚化解行动工作方案》。结合优待证申领工作，全面排查梳理了退役军人信访矛盾问题及苗头隐患，逐一建档立卡，做到全覆盖、底数清、情况明。化解了两件历史遗留重点信访案件，并已签订息诉罢访承诺书。

2023年我单位将继续完善退役军人事务服务体系、强化思想政治引领、促进退役军人就业创业、深入推进英雄烈士褒扬纪念、充分发挥双拥工作政治优势、加大权益维护力度。

第二部分  2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

五原县退役军人事务局2023年度收入、支出预算总计2420.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加650.68万元，增长36.76%。其中：

（一）收入预算总计2420.52万元。包括：

1．本年收入合计2420.52万元。

（1）一般公共预算拨款收入2420.52万元，与上年相比增加650.68万元，增长36.76%。主要原因是：1、2023年由于在职人员调资导致人员经费增加；2、各类优抚对象补助均较上年度有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0元，与上年相比增加0     万元，增长0%。主要原因是主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长（0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计2420.52万元。包括：

1．本年支出合计2420.52万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 2340.83万主要用于（1）单位人员工资与各类保险缴费支出；（2）用于发放2023年退役军人各类补助的发放。与上年相比增加581.44万元，增长33%。主要原因是2022年末在职人员调资导致人员经费增加；优抚对象生活补、农村籍退役士兵60周岁生活及一次性地方经济补助标准增加导致补助总额增加。

（2）卫生健康（类）支出62.28万元，主要用于发放2023年优抚对象医疗补助及单位在职人员医保缴费。与上年相比增加51.83万元，增长83%。主要原因是（1）2022年末在职人员正常调资晋级导致医保增加，（2）2023年优抚对象医疗补助标准增加人员增加导致预算增加。

（3）住房保障支出（类）支出17.42万元，主要用于单位在职人员的住房公积金。比上年预算增加17.42万元，原因是2022年未单独填列。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。）

五原县退役军人事务局2023年度收入预算总计2420.52万元，包括本年收入2420.52万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2420.52万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

五原县退役军事务局2023年度支出预算合计2420.52万元，其中：

基本支出  218.52    万元，占   9  %；

项目支出   2202  万元，占   91  %；

事业单位经营支出   0  万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五原县退役军人事务局2023年度财政拨款收、支总预算     2420.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加650.68     万元，增长36.76%。主要原因是：1、2023年由于在职人员调资导致人员经费增加，支出增加；2、各类优抚对象补助均较上年度有所增加，优抚补助支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

五原县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算2420.52万元，与上年相比增加650.68万元，增长36.76%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为2340.83万元，与上年相比增加851.44万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 8.35万元，与上年相比增加3.08万元，增长58%。变动原因：人员调资导致的资金增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算20.50万元，与上年相比增加2.88万元，增长16%。变动原因是：因年末人员调资工资增长养老保险缴费增加；

3. 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算567万元，与上年相比增加37万元，增长7%。变动原因是：根据2022年城镇人均可支配收入计算及本年增加了消防救援人员家属优待金导致增加；

4. 抚恤（款）农村退役士兵老年生活补（项）。年初预算295万元，与上年相比增加100万元，增长51%。变动原因是：60周岁以上农村籍退役士兵在每年增加，补助标准增加，补助经费也在增加，预算增加；

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算667万元，与上年相比增加584万元，增长88%。变动原因是：2023年度增加了优抚对象抚恤金及退役军人帮扶援助预算导致增长；

6. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算21万元，增长100%。变动原因是：2022年军队移交政府离退休人员补助上级补助未纳入预算。

7. 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算14万元，与上年相比增加14万元，增长100%。变动原因是：2022年该项目未做预算，为本年度新增项目；

8. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算7万元，与上年相比增加7万元，增长100%。变动原因是2022年该项目未做预算，为本年度新增项目；

9. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算581万元，与上年相比增加10.5万元，增长2%。变动原因是：一次性地方经济补助较上年度增加；

10. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.45万元，与上年相比增加0.12万元，增长27%。变动原因是：因在职人员正常调资晋级导致；

11. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算68.39万元，与上年相比减少0.36万元，减少0.5%；变动原因是：人员经费增加，运行经费减少。

12. 退役军人管理事务（款）机关服务（项）。年初预算91.14万元，与上年相比增加2.22万元，增长0.2%。变动原因是：因在职人员正常调资晋级导致。

（二）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为17.42万元，与上年相比增加0 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算17.42万元，与上年相比增加0万元，增长100%。变动原因是：年住房公积金未单独列预算。

（三）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类年初预算62.28万元，与上年相比增加51.8

万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.28万元，与上年相比增加1.83万元，增长15%。变动原因是：因在职人员正常晋升调资导致增加。

（2）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算50万元，与上年相比增加50万元，增长100%。变动原因是：优抚对象医疗为本年新增预算项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

五原县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2420.52万元，其中：

（一）人员经费211.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费6.84万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

五原县退役军人事务局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.5万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行0.5万元，占 100  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.5  万元，比上年预算增加 0  万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0  万元，比上年预算增加 0     万元，主要原因我单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0    万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0    万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因我单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0    万元，主要原因我单位无此项支出。

3．公务接待费预算支出 0.5      万元，比上年预算增加 0   万元，主要原因我单位严格控制三公经费支出，只减不增导致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

五原县退役军人事务2023年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0  %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）

五原县退役军人事务局2023年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加 0  万元，增长 0 %。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）

五原县退役军人事务局2023年度预算安排项目 15  个，项目预算总金额 2202 万元。其中，财政本年拨款金额 2202  万元，财政拨款结转结余 0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金 0  万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）

五原县退役军人事务局2023年度机构运行经费预算支出6.84万元，与上年相比减少 2.95  万元，增长（减少） 13.12  %。主要原因是：我单位2023年其他社会保障缴费减少导致。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）

五原县退役居军人事务局2023年度政府采购支出预算总额 0    万元，其中：拟采购货物支出 0  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

五原县退役军人事务局共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车0 辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

五原县退役军人事务局2023年度填报绩效目标的预算项目 15 个，公开项目 15  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2202  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张佳丽            联系电话：15164817778