五原县政务公开

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

五原县天吉泰镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）部门主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括五原县天吉泰镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构 ，党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心是副科级机构。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦乡村振兴取得新进展，积极推动产业发展

2023年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展“一条主线”，聚焦习近平总书记交给内蒙古的“五大任务”，聚力稳经济、稳增收、稳就业“三个关键”，抓好高水平生态保护、高质量经济发展、高品质人民生活、高效能社会治理、高标准基层党建“五项重点”，奋力谱写天吉泰现代化建设崭新篇章。

坚决贯彻习近平总书记关于河套灌区发展现代农业的重要指示精神，认真落实贺伟华书记“全力建设黄河流域乡村振兴样板区”要求，全力完成粮食种植任务，加速推动招商引资和项目建设，锚定乡村振兴，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，精准落实新识别监测户帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线；全面抓好各项重点任务，稳步实现村集体经济欣欣向荣；继续推进农村危房改造、户厕整改巩固和后续管护，持续改善农村农民生产生活条件；做强做优特色产业，持续推进主打产业提质增效，推动胡羊、肉牛、生猪、肉鸡、鸵鸟产业及饲草料、有机肥生产产业提质增量、提档升级；全面推动种植结构优化、耕地质量提升、种植园区建设一体化发展，融入河套全域绿色有机高端农畜产业生产加工服务输出基地。

（二）聚焦人民生活达到新水平，努力提高群众幸福指数

深入践行以人民为中心的发展思想，持续增进民生福祉，推动实现共同富裕迈出坚实步伐。严格落实低保、五保、优抚、孤儿、老龄、残疾等补贴政策，及时解决群众灾后救济、临时救助、大病救助等突发性问题，全力保障困难群众正常生产生活需要，健全社会救助体系，完善临时救助机制；实现更加充分更高质量的就业，拓宽城乡居民增收渠道，促进收入较快增长；继续完善村社活动室、活动广场配套设施，积极支持和组织群众性文体活动，持续提升群众文化生活水平，不断提高社会文明程度；持续落实退役军人优抚安置政策，深入实施为民办实事项目。

（三）聚焦社会治理实现新提升，稳慎推进平安建设

加强治理体系和治理能力建设，不断提高共建共治共享的镇域社会治理水平。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进新时代民族工作，创建全国民族团结进步示范乡镇；提档升级“网格化+微治理”，充分合理运用“网格化+微治理”模式和“党建+群防群治”模式，实现民情收集、矛盾化解、社会治安、公益劳动“一网统管”；全面构建自治、法治、德治相结合的治理体系，推动扫黑除恶工作常态化长效化；稳控重点人员，营造良好的社会治安氛围；深入开展安全生产风险隐患“大排查、大管控、大整治”行动，坚决遏制重特大事故发生；着力防范化解自然灾害，确保人民群众生命财产安全。

（四）聚焦生态保护取得新成效，坚定保护地区生态环境

深入践行习近平生态文明思想，全地域全方位加强生态环境保护，全领域全过程推动发展绿色转型。坚持农林文旅融合发展思路，挖掘种养殖园区休闲体验功能，打造乡村旅游线路，实现园区变景区、田园变公园；深入开展农村人居环境整治五年行动，大力开展生态环保、乱占耕地整治专项行动；严格落实秸秆禁烧、黄河滩区禁种，久久为功抓好黄河母亲河保护；因地制宜建设污水处理设施，分区分类推动生活垃圾治理，深入打好污染防治攻坚战；推进美丽庭院建设，将产业发展和生态保护有机结合，做到既可持续发展，又壮大村集体经济，坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，努力走出一条生态优先、绿色发展的新道路。

（五）聚焦政府自身建设取得新突破，建设人民满意的政府

新时代政府工作必须落实新标准、实现新作为，政府自身建设必须再加强、再提升。旗帜鲜明讲政治。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。担当作为抓落实。从严落实担当作为、狠抓落实“五大行动”，强化问题导向、目标导向、效果导向，切实推动县委政府和镇党委的决策部署落地生根、开花结果，做到思路特别清晰、态度特别坚决、举措特别务实、行动特别迅速。依法行政守规矩。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持运用法治思维、法治方式开展工作，深入推进法治政府建设。自觉接受人大依法监督，善于在监督中履职尽责。持之以恒转作风。深入推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，毫不松懈纠治“四风”。心贴心解决群众急难愁盼，实打实帮助企业纾困解难，把政治责任转化为推动发展、改善民生的履职动力，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

下一步，天吉泰镇将继续在县委、县政府的坚强领导下，团结带领全镇各族人民，真抓实干、攻坚克难，踔厉奋发、勇毅前行，以更高的标准和要求，以更大的勇气和魄力，以更加昂扬的斗志和饱满的热情，在产业发展上再谋突破、在乡村振兴上再展新为、在社会治理上再提效能、在保障民生上再增力度、在改善环境上再下功夫，奋力谱写天吉泰镇绿色高质量发展的新篇章。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度收入、支出预算总计0万元，与上年相比收、支预算总计各增加 0万元，增长 0 %。一般公共服务支出557.13万元，社会保障和就业支出97.37万元，卫生健康支出39.75万元，城市社区支出20万元，农林水支出240.82万元，住房保障支出56.24万元。其中：

（一）收入预算总计1011.31万元。包括：

1．本年收入合计1011.31万元。

（1）一般公共预算拨款收入1011.31万元，与上年相比增加117.05万元，增长11.6%。主要原因是：政府运行的支出有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1011.31万元。包括：

1．本年支出合计1011.31万元。

（1）一般公共服务（类）支出557.13万元，主要用于政府运行的各项支出。与上年相比增加5.96万元，增长1%。主要原因是政府运行的支出有所增加。

（2）公共安全（类）支出0万元，政府运行的各项支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度收入预算总计1011.31万元，包括本年收入1011.31万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1011.31万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占 0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度支出预算合计1011.31万元，一般公共服务支出557.13万元，社会保障和就业支出97.37万元，卫生健康支出39.75万元，城市社区支出20万元，农林水支出240.82万元，住房保障支出56.24万元。其中：

基本支出838.34万元，占82.9%；

项目支出172.97万元，占17.1%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算0万元。一般公共预算拨款1011.31万元，一般公共服务支出557.13万元，社会保障和就业支出97.37万元，卫生健康支出39.75万元，城市社区支出20万元，农林水支出240.82万元，住房和社会保障56.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1011.31万元，与上年相比增加117.05万元，增长11.6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务

一般公共服务类年初预算数为557.13万元，与上年相比增加5.96万元。其中：

1.人大事务行政运行。年初预算4.24万元，与上年相比减少5万元，减少 117%。变动原因：人大事务事项减少。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算532.16万元，与上年相比增加9.85万元，增加1.8%。变动原因：行政运行

和其他政府事务及相关机构事务支出都有所增加。

3.组织事务年初预算20.73万元，与上年相比增加1.11万元，增加5.4%。变动原因：组织事务费用有所增加。

（二）公共安全

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算838.34万元，其中：

（一）人员经费820.06万元。其中：行政运行的人员经费225.36万元，事务支出人员经费233.52万元，社会保障和就业支出人员经费97.37万元，行政单位离退休人员经费39.84万元，机关事业单位人员养老保险支出56.38万元，失业保险基金补助1.14万元，医疗保险补助39.75万元，城乡社区管理实务支出20万元；村支部补助167.82万元，住房补贴56.24万元。

（二）公用经费18.28万元。其中：

办公设备购置、印刷、会议培训等办公费为13.5万元、工会经费4.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出25万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占40 %；公务接待费支出15万元，占60%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出25万元，比上年预算增加（减少）5万元，增长（减少）20%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算减少5万元，主要原因公务用车运行维护费有所减少。

3．公务接待费预算支出15万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

十、项目支出预算情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度预算安排项目5个，项目预算总金额172.97万元。其中，财政本年拨款金额 172.97万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度机构运行经费预算支出 18.28万元，与上年相比减少14.22万元，减少77%。主要原因是：办公费、会议费工会经等都在减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

五原县天吉泰镇人民政政府2023年度政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出   万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

五原县天吉泰镇人民政府共有车辆 13辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、业务用车 2辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

五原县天吉泰镇人民政府2023年度填报绩效目标的预算项目20个，医疗保险公补（在职）25.7万元、大额医疗保险（在职）0.3万元、养老保险公补（在职）56.38万元、失业保险1.14万元、住房公积金（在职）50.57万元、长聘人员工资3.96万元、在职人员工资443.65万元、大额医疗保险（退休）0.23万元、医疗保险（退休）13.52万元、村社干部报酬167.82万元、遗属补助11.27万元、离退休人员工资39.84万元、住房公积金（提前退休）5.67万元、工会经费4.78万元、公用经费13.5万元、村级办公经费73万元、村党组织活动经费20.73万元、社区及集镇建设管理费20万元、党政综合事务55万元、人大代表活动经费4.24万元。项目绩效目标预算总金额1011.31万元。公开项 20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1011.31万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 段美红 任卓艺        联系电话：0478 5541003