五原县政务公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、 国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

一、主要职能职责

五原县天吉泰镇人民政府，正科级，财政全额拨款，下设党委、政府两个部门。政府系统下设镇计生服务中心、镇文化卫生服务中心、镇农林牧水服务中心，均是正股级机构。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织 实施村镇建设规划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1，根据部门职责分工，天吉泰镇内设机构包括：党群服务 中心、 综合行政执法局、综合保障和技术推广中心、党政办公室、团委、民政办、红十字会、妇联、司法所等。

2，从决算单位构成看，天吉泰镇纳入2022年度部门汇总决算包括：本级行政决算和事业决算。

天吉泰镇本级及下设独立决算单位共有1家，其中：财政拨 款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益

一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。五原县天吉泰镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构，五原县天吉泰镇文化卫生服务中心是正股级机构。本部门无下属单位。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门 2022年度收入、支出决算总计6,218.69万元。与年初预算相比， 收、支总计各增加5,311.73万元，增长585.66%，变动原因：由 于疫情全年支出较大；与上年决算相比，收、支总计各增加 3665.88万元，增长58.9%。其中：各项项目支出较大，由于疫情全年支出较大。

（一）收入决算总计6,218.69万元。包括：一般公共预算

财政拔款收入，政府性基金预算财政拔款收入，其他收入。

1.本年收入决算合计6,218.69万元。与上年决算相比，增加 3841.13万元，增长61.77%，变动原因：高铁，残膜回收等其他项目收入。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万

元，增长0%，不存在此项向容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，

增长0%，不存在此项向容。

（二）支出决算总计6,218.69万元。包括：基本支出和项

目支出。

1.本年支出决算合计5,677.73万元。与上年决算相比，增加3124.92万元，增长55.03%，变动原因：高铁，残膜回收等其他

项目支出较大，疫情费用支出。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，不存在此项向容。

3.年末结转和结余540.97万元。结转和结余事项：污水处理 项目未完工。与上年决算相比，增加540.97万元，增长540.97%，变动原因：污水处理项目未完工。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门2022年度本年收入决算合计6,218.69万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入4,339.46万元，占69.78%；

本年政府性基金预算财政拨款收入71万元，占1.14%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1,808.23万元，占29.08%。

图1. 收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门2022年度本年支出决算合计5,677.73万元，其中：

本年基本支出1,537.55万元，占27.08%；

本年项目支出4, 140.18万元，占72.92%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,410.46万元，与年初预 算相比，收、支总计各增加3,503.5万元，增长386.29%，变动原因：污水处理项目和高铁征拆支出较大；与上年决算相比，收支总计各增加950.69万元，增长27%，变动原因：污水处理项目和高铁征拆支出较大。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,339.46万元。与年初

预算906.96万元相比，完成年初预算的478.46%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为714.88万元，与年初预算相比增加163.71万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算9.24万元，支出决算9.24 万元，完成年初预算的100%。决算

数与年初预算数无差异。

2．政府办公厅室及相关机构事务。年初预算522.31万元，支出决算686.02万元，完成年初预算的131.3 %。决算数与年初预算数变动原因：人员经费和公用经费以及项目都支出较大。

3．组织事务。年初预算19.62万元，支出决算19.62万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元无差异。

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出 决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为86.53万元，与年初预算相比增加31.22万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算10.22万元，完成年初预算的102%。

决算数与年初预算数的差异原因：行政人员离退休支出。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的133%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员离退休支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.39万元，支出决算54.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因无差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.93万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的932%。决算数与年初预算数的差异原因：调离和退休人员职业年金做实增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为36.37万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.81万元，支出决算10.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.59万元，支出决算12.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初 预算  12.97  万元，支出决算12.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算848.86万元，其

中：

（一）人员经费828.66万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费20.2万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,490.6万元，其

中：

（一）工资福利支出0.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出293.29万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出1393.44万元。主要包括：生活补助，其他对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出1803.81万元。主要包括：办公设备购置，基础设施建设。

八、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公” 经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门2022年度财政拨款“三公”经费预算23.43万元，支出决算23.43万元，完成预算的100%。其中： 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预 算15.87万元，支出决算15.87万元，完成预算的100%；公务接待 费预算7.56万元，支出决算7.56万元，完成预算的100%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门2022年度财政拨款“三公”经费支出23.43万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.87万元，占67.74%；公务接待费支出7.56万元，占32.26%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.87万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出15.87万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加0.87万元，增长5.82%，变动原因：由于疫情公车出车事务较多。

3.公务接待费支出7.56万元。其中：国内公务接待支出7.56 万元，接待85批次，255人次，开支内容：用餐费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在 此项内容。与上年决算相比，减少7.44万元，减少49.61%，变动原因：由于疫情接待比以往少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门2022年度政府性基金支出决算71万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出60万元，主要用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（二）采票公益金安排的支出（项）支出11万元，主要用于社会福利彩票公益金支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门 2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，

增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余…。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门 2022年度预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额4,140.18万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额3,561.6万元，本年其他资金1,119.54万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门2022年度机构运行经费支出决算20.2万元。比上年决算相比，减少131.41万元，减少650.5%，变动原因：办公费和各项费用由于疫情购买比较少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0% ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门根 据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面 开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目16个，共 涉及资金3,490.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金71万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等 4 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出121.86 万元，村级办公经经费支出73 万元，村党组织活动经费支出19.62万。人大代表活动支出9.24万元，社区集镇管理20万元。其中，对“A项目” 、“B项目” 、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均严格按照各项目报账制度，接受群众接督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇人民政府部门2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“村级办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为73万元，执行数为  73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严控经费 使用范围，办公经费支出均按照“村财乡(镇)管”要求，格格实行报账制；要求村(社区)定期公开账目，接受党员和村(居) 民群众监督；资金分配不做“一刀切 ”，根据各村党组织 工作开展情况及为民服务工作开展情况予以倾斜，加大补助资金，确保分配合理。

2.“党组织活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为19.98万元，执行数为19.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立党建活动计划编制和审批制度，加强源头控制；严格规范党建活动经费开支范围、标准和活动组织方式；对活动内容、地点、用餐等做出限制性规定。

3.“人大经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为 9.24万元，执行数为 9.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聚力脱贫攻坚、人大代表在行动，确保扶贫政策100%落实到位；开展代表 述职活动，邀请人大代表列席人大常委会会议等活动，提升人大代表履职效果；及时接收群众意见，处理群众实际困难，提高群众对代表的信任度及满意度。

4.“社区及集镇建设与管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为 20万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强环境卫生治理，保持街道、道路、小区干净整洁。无脏、乱、差现象；规范户外广告牌匾，统一大小尺寸。无乱挂、乱贴、乱画现象。

（三）部门项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体 绩效评价结果。

部门项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基 本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：段美红           

联系电话：0478-5541003