| 索引号 | RLZYHSHBZJ/2021-09997 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 市人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-20 |
巴彦淖尔市人力资源和社会保障局
2020年部门预算公开报告
2020年5月18日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性规定；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。负责全市创业就业、社会保险、人事人才、和谐劳动关系建设相关工作的开展。
（二）部门主要职责
1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性规定；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。
2、拟订全市人力资源开发规划、政策，推进人才战略实施，完善人才储备制度；拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则；牵头拟订全市高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。
4、拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。
7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，研究落实全市专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。
8、会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻落实国家有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施市政府奖励制度。
10、会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。
11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，推行劳动用工备案制度，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
12、落实国家引进国（境）外人才和智力政策，负责全市引进国（境）外人才和智力工作；管理在市内工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作。
13、承担与履行职能相应的责任。
14、承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市人社部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。
（一）巴彦淖尔市人社部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有14家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位4家，公益一类事业单位7家，代发离退休人员工资的代管单位1家（有人员预算的非独立机构），社会团体1家。
人员基本情况：市人社部门共有预算单位14个，编制数共157个，其中：行政编制30个、事业编制119个、行政工勤编制4个，事业工勤编制4个。
实有人数307人，其中在职149人（行政在职28人，参公在职60人，事业在职53人，行政工勤在职4人，事业工勤在职4人）；离退休141人（其中社保局代管47人）；离岗8人；遗属9人（其中社保局代管5人）。
（二）巴彦淖尔市人社局及所属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算6191.20万元，比2019年预算减少3074.18万元，下降33.18%，减少主要是由于机构改革，市社保局医疗、生育等相关职能划转市医疗保障局，核减城乡居民基本医疗保险基金 补助等预算。
支出预算6191.20万元，比2019年预算减少3074.18万元，下降33.18%，减少主要是由于机构改革，市社保局医疗、生育等相关职能划转市医疗保障局，核减城乡居民基本医疗保险基金 补助等预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入6191.20万元，其中：一般公共预算拨款收入 6191.20万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出6191.20万元，其中：基本支出5314.89万元，占比85.85%；项目支出876.31万元，占比14.15%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员经费（在职人员、离退休人员、遗属人员等人员工资，“三支一扶”“社区民生”人员生活补助）、机构运转公用经费、建设全区人事考试指挥平台及考试网络平台服务费等专项支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算6191.20万元，包括：一般公共预算财政拨款6191.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业支出6028.48万元，比上年预算数减少27.4万元。主要用于人员工资、公务费、公车改革补贴、“三支一扶”“社区民生”配套资金等基本支出；专项业务费、“金保工程”经费、市直干部人事档案数字化管理经费、职称评审鉴定考试经费、创业就业发展资金、参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差等项目支出。
2、医疗卫生与计划生育支出162.72万元，比上年预算数减少3046.78万元。主要用于公务员医疗补助、事业单位医疗补助、行政单位医疗等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我部门无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算19.6万元，比上年预算减少0.9万元，下降4.39%；本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长2.62%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无变化，本年预算较上年执行数无变化。
2、公务接待费6.8万元，比上年预算数减少0.3万元，下降4.23%，本年预算比上年执行数增加0.51万元，增长8.11%。主要是由于预计2020年接待人数与次数将减少，缩减公务接待次数及标准，本年预算较上年预算减少。但预计高于上年执行数。
3、公务用车购置及运行维护费12.8万元，比上年预算减少0.6万元，下降4.48%，本年预算比上年执行数减少0.01万元，下降0.08%。其中，公务用车购置0元，较上年预算无变化，本年预算较上年执行数无变化；公务用车运行维护费12.8万元，本年预算比上年预算减少0.6万元，下降4.48%，比上年执行数减少0.01万元，下降0.08%。减少主要是由于根据2020年工作需求，预计外出任务减少，本年汽车维修费将减少，相应减少该项经费支出数。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算235.10万元，比上年减少31.22万元，下降11.72%。主要原因是勤俭节约减少一般性支出预算。机关运行经费具体明细如下：办公费17.75万元，印刷费2万元，水费2.75万元，电费14.27万元，邮电费4.35万元，取暖费22.93万元，物业管理费28.41万元，差旅费17.05万元，维修（护）费3.05万元，培训费2.1万元，公务接待费6.8万元，劳务费3.66万元，工会经费19.9万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用77.98万元，其他商品和服务支出3.1万元，办公设备购置1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额317.08万元，其中：政府采购货物预算147.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算169.18万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目19个，公开绩效目标13个，公开项目占全部预算项目的68.42%。公开填报绩效目标的项目支出预算682.2万元，占全部项目支出预算的77.85%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：汪月 联系电话：15147885507
第六部分 部门预算公开表
