| 索引号 | TJJ/2021-11157 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 市统计局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2021-09-06 | 发布日期 | 2021-12-24 |
巴彦淖尔市统计局
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
巴彦淖尔市统计局是巴彦淖尔市人民政府工作部门,为正处级。巴彦淖尔市统计局贯彻落实党中央、自治区关于统计工作的方针政策和市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强对统计工作的集中统一领导。主要职责如下：
1.贯彻执行统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准。起草全市统计改革建设规划,监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。
2.贯彻执行国民经济核算制度，核算全市及各旗县区地区生产总值,汇编国民经济核算资料,监督管理各旗县区国民经济核算工作。组织实施全市投入产出调查。
3.组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案，经批准后组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查,以及能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
5.组织各旗县区各部门各单位的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。
6.负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督,会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作,向市委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7.依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗县区统计调查项目,指导统计基层业务工作,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织指导全市统计业务培训。按规定管理旗县区统计部门的中央财政统计事业经费。
8.负责拟订全市统计信息化建设规划,建立、管理和维护全市统计信息化系统和统计数据库体系。指导各旗县区统计信息化系统建设。
9.完成市委市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，巴彦淖尔市统计局部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。
2020年，巴彦淖尔市统计局机关下设8个科（室），三个调查队（参公管理），一站、一室（事业管理），分别为办公室、国民经济综合统计科、工业交通统计科、固定资产投资统计科、社会科技统计科、商贸统计科、能源与环境统计科、统计执法监督科，农村牧区社会经济抽样调查队、城镇社会经济抽样调查队、企业调查队，计算站、咨询室。8个科（室）属行政编制公务员管理；三支调查队属事业编制，参照公务员管理；一站、一室属事业编制，事业单位管理。三支调查队、一站、一室机构编制独立，财务非独立核算，由全局统一核算。截止2020年12月31日，市统计局共有编制59人，其中行政编制19人，事业编制40人。年末实有在职人员50人、退休人员32人、遗属3人。
纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
经费收入情况:2020年度市统计局（汇总）年初收入预算1045.71万元，全年收入决算1042.59万元,其中:拨入经费1042.59万元，比上年减少53.73万元，减少4.9%。减少的主要原因是职工社会保障缴费改由申请后缴纳，以及退休人员工资由社保发放，人员经费减少。
支出情况：2020年度市统计局（汇总）年初支出预算1045.71万元，全年支出决算1032.33万元。支出决算比上年减少32.32万元，主要是退休人员工资由社保发放，人员经费支出减少。其中：工资福利支出502.51万元，商品和服务支出250.29万元,对个人和家庭的补助支出243.56万元,其他资本性支出94.17万元。
（三）结余情况：2020年末经费结余10.25万元,其中基本支出结余5.56万元,项目结余4.8万元。预算结余资金年底财政已经全部收回。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1042.59万元，其中：本年收入合计1035.87万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余6.72万元；支出总计1042.59万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余10.25万元。与2019年度相比，收入总计减少53.73万元，下降4.9%；支出总计减少58.21万元，下降5.3%。主要原因：一是财政更改了单位社会保障缴存方式，当年没有拨付相应资金；二是退休人员增加，财政预算收入减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1035.87万元，其中：财政拨款收入1035.87万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1032.33万元，其中：基本支出739.13万元，占71.6%；项目支出293.2万元，占28.4%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1042.59万元，其中：年初结转和结余,6.72万元；支出总计1042.59万元，其中：年末结转和结余10.25万元。与2019年度相比，收入减少60.45万元，下降5.5%；支出减少58.21万元，下降5.3%。主要原因：一是财政更改了单位社会保障缴存方式，当年没有拨付相应资金；二是退休人员增加，财政预算收入减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1032.33万元，其中：基本支出739.13万元，占71.6%；项目支出293.2万元，占28.4%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出739.13万元，其中：人员经费683.8万元，主要包括：基本工资227.12万元、津贴补贴158.33万元、奖金13.57万元、绩效工资15.85万元、养老保险52.09万元、职业年金缴费7.38万元、职工基本医疗保险缴费9.95万元、公务员医疗补助缴费14.08万元、其他社会保障缴费4.7万元、医疗费20.66万元、其他工资福利支出108.44万元、退休费38.05万元、抚恤金4.53万元、生活补助9.07万元，较上年减少62.27万元，减少主要原因是：人员去世及退休，工资支出减少。公用经费55.33万元，主要包括：办公费24.9万元、水电暖物业费16.0万元、差旅费1.3万元、培训费1.9万元等，较上年减少5.3万元，主要原因是：厉行节约，缩减日常开支；单位退休人员增加，财政拨付公用经费比上年减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为11.0万元，支出决算为11.0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元0；公务用车购置及运行维护费预算为7.0万元，支出决算为7.0万元，完成预算的100%；公务接待费预算为4.0万元，支出决算为4.0万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出11.0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.0万元，占63.6%；公务接待费支出4.0万元，占36.4%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相同。
公务用车购置及运行维护费支出7.0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出7.0万元，用于公务车辆维修保养和加油，车均运维费3.5万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.8万元，主要原因是单位节约开支大力压缩“三公经费”支出，使得公务用车运行维护费支出比上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出4.0万元。其中：国内公务接待费4.0万元，接待45批次，共接待181人次。主要用于一是第七次全国人口普查数据质量互查来人接待；二是统计“双随机”执法检查抽查盟市互查来人接待；三是旗县区统计局来对接工作安排工作餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。与上年相同。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，涉及资金288.0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对统计专项调查（普查）、社情民意调查、2020年农牧区记账户辅调员补贴3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出288.0万元，政府性基金支出0万元。其中，对统计专项调查（普查）、社情民意调查、2020年农牧区记账户辅调员补贴3 个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目预算资金使用合理，绩效目标执行良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映统计专项调查（普查）、社情民意调查、2020年农牧区记账户辅调员补贴3个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.统计专项调查（普查）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为188.0万元，执行数为186.7万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全国第七次人口普查阶段性工作；清理维护基本单位名录库，保证基础数据库准确；开展涉及一、二、三产业等7项专项统计调查，完成了调查任务；开展常规统计月报、季报、年报调查工作，反映社会经济发展情况。发现的主要问题及原因：主要问题是项目涉及的各项统计工作完成要求不同，导致按进度执行不够理想。下一步改进措施：采取日常监控和定期监控相结合的方式加强项目执行监管，及时发现绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，保障项目顺利完成。
2.社情民意调查项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用计算机辅助电话调查系统（CATI），根据市委、政府下达或部门委托的专项调查任务，对需要调查的内容利用计算机辅助电话调查系统（CATI）开展调查，2020年，共计开展调查项目9项，其中自主调查3项，委托调查6项。累计完成有效调查问卷98417份。其中，电话调查18443份，网络调查79974份,并形成调查报告报送市委、政府及相关职能部门。发现的主要问题及原因：主要问题是调查项目涉及的内容不同、样本量和调查时间无法提前确定，导致项目按进度执行不够理想。下一步改进措施：采取日常监控和定期监控相结合的方式加强项目执行监管，保障项目顺利完成。
3.2020年农牧区记账户辅调员补贴项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为50.0万元，执行数为46.5万元，完成预算的93.0%。项目绩效目标完成情况：为了确保统计数据质量和源头数据的准确可靠，按照随机原则按比例抽选一定的样本户作为记帐户，通过记帐信息了解农牧民的收入水平、生活状况、生产投入、消费、种植意向等，为本地政府制定政策提供参考依据。发现的主要问题及原因：通过进一步压缩开支和举行视频培训，节约了项目预算资金。下一步改进措施：严格按照统计制度要求，加强日常监控和定期监控，保障项目顺利完成。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以社情民意调查项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本部门该项目具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门（汇总）2020年度机关运行经费支出55.33万元，比2019年减少5.3万元，减少8.7%。主要原因是：单位退休人员增加，财政拨付公用经费比上年减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计69.14万元，其中：政府采购货物支出69.14万元，比2019年减少25.03万元，降低26.6%，主要原因是：单位压缩了预算经费支出，政府采购预算和数量均比上年减少；政府采购工程支出0万元，与2019年相同；政府采购服务支出0万元，与2019年相同；授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于统计执法监督和统计调查。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2019年相同;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2019年相同。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：邢银虎 联系电话：0478-8730045
