巴彦淖尔市政务公开

巴彦淖尔市统计局

2021年部门预算公开报告

2021年3月12日

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市统计局是巴彦淖尔市人民政府工作部门,为正处级。巴彦淖尔市统计局贯彻落实党中央、自治区关于统计工作的方针政策和市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强对统计工作的集中统一领导。

（二）主要职责

1.贯彻执行统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准。起草全市统计改革建设规划,监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施。组织协调全市统计工作。

2.贯彻执行国民经济核算制度，核算全市及各旗县区地区生产总值,汇编国民经济核算资料,监督管理各旗县区国民经济核算工作。组织实施全市投入产出调查。

3.组织实施全市人口、经济、农牧业等重大市情市力普查。会同有关部门拟订重大市情市力的普查及专项调查计划、方案，经批准后组织实施。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全市国民经济各行各业的统计调查,以及能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.组织各旗县区各部门各单位的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.负责对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计监测和统计监督,会同有关部门组织实施全市生态文明建设年度评价工作,向市委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7.依法审批或备案全市各部门统计调查项目、各旗县区统计调查项目,指导统计基层业务工作,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织指导全市统计业务培训。按规定管理旗县区统计部门的中央财政统计事业经费。

8.负责拟订全市统计信息化建设规划,建立、管理和维护全市统计信息化系统和统计数据库体系。指导各旗县区统计信息化系统建设。

9.完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市统计局部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市统计局部门机构及人员基本情况

巴彦淖尔市统计局机关下设8个科（室），三个调查队（参公管理），一站、一室（事业管理），分别为办公室、国民经济综合统计科、工业交通统计科、固定资产投资统计科、社会科技统计科、商贸统计科、能源与环境统计科、统计执法监督科，农村牧区社会经济抽样调查队、城镇社会经济抽样调查队、企业调查队，计算站、咨询室。8个科（室）属行政编制公务员管理；三支调查队属事业编制，参照公务员管理；一站、一室属事业编制，事业单位管理。三支调查队、一站、一室机构编制独立，财务非独立核算，由全局统一核算。截止2020年12月31日，市统计局共有编制59人，其中行政编制19人，事业编制40人。年末实有在职人员50人、退休人员32人、遗属3人。

（二）巴彦淖尔市统计局及所属单位设置及人员情况

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算862.66万元，比2020年预算减少61.98万元，减少6.7%，减少主要原因是按照过紧日子要求压减了部门项目预算收入。

支出预算862.66万元，比2020年预算减少61.98万元，减少6.7%，减少主要原因是部门项目预算支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入862.66万元，其中：一般公共预算拨款收入862.66万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出862.66万元，其中：基本支出604.66万元，占比70.09%；项目支出258.00万元，占比29.91%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于保障机构运转，大型国情国力普查，社情民意电话访问调查，统计专项调查及各类常规统计调查等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算862.66万元，包括：一般公共预算财政拨款862.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类721.84万元，比上年预算数减少66.53万元。主要用于保障行政、事业运行。

2.社会保障和就业类92.59万元，比上年预算数增加3.03万元。主要用于退休人员工资发放、生活补助和机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育类47.87万元，比上年预算数增加1.16万元。主要用于机关事业单位人员医疗补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门（单位）无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0  万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。本部门无因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费4.0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费7.0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算77.44万元，比上年减少6.3万元，下降7.5%。主要原因是2020年增加6名退休人员，2021年公用经费预算减少。机关运行经费具体明细如下：办公费15.4万元、水费0.69万元、电费5.15万元、邮电费2.00万元、取暖费4.83万元、物业管理费4.05万元、差旅费6.79万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费4.00万元、工会经费 5.42万元、其他交通费用 25.74万元、其他商品和服务支出1.37万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额94.75万元，其中：政府采购货物预算32.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.60万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

本部门没有相关非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算258万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邢银虎        联系电话：0478-8730045

第六部分  部门预算公开表

详见附表：

13-巴彦淖尔市本级2021年度部门预算公开表(汇总).xlsx