| 索引号 | SLJ/2021-12485 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 市水利局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-28 |
巴彦淖尔市水利局 2021-09-26
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展规划和政策、年度计划，组织编制全市水资源规划、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水、农村牧区饮水安全和苏木乡镇供水工作。
3、按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、国家和自治区及市级财政性资金安排的意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，承担水利统计工作。
4、指导全市水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。
5、负责全市节约用水工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导全市水文工作。负责全市水文站网建设和管理。负责水文水资源、河湖库和地下水监测工作的监督，发布水文水资源信息、情报预报和巴彦淖尔市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设，指导与协调全市重要河、湖泊、水库及河口的治理、开发和保护，指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定全市水利工程建设有关制度，并组织实施。指导全市具有控制性的和跨旗县区水域重要水利工程建设与运行管理。指导全市水利建设市场的监督管理，指导监督水利工程建设。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施。按规定权限组织有关工程的验收。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。
9、负责全市水土保持工作。研究拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责权限内生产建设项目水土保持的监督管理工作。组织指导重点水土保持建设项目的实施。
10、指导农村牧区水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村牧区饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村牧区水利社会化服务体系建设。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11、负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨旗县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。
12、协调指导水旱灾害防御工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾应急水量调度方案的报批，并组织实施；负责洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区洪水影响评价的报批工作。
13、开展水利科技工作。指导协调全市水利方面的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。指导全市水利科技队伍建设。组织重大水利科学研究和技术推广。
14、承担市级河（湖）长制办公室日常工作，协调构建河湖长制组织体系，明确河湖长工作职责，建立河湖长制相关制度，协调推进河湖长制各项工作的落实。
15、完成市委市政府交办的其他任务。
16、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供供水安全保障。
二、机构设置
根据上述职责，市水利局设6个内设机构：办公室、 规划财务科、河湖管理科、农牧水利水保科、水政水资源科、水利工程建设管理科。
巴彦淖尔市水利局下设11个二级决算单位：分别为巴彦淖尔市水文勘测局、巴彦淖尔市水利科学研究所、巴彦淖尔市勘探钻井队、巴彦淖尔市水土保持站、巴彦淖尔市防汛抗旱指挥部办公室、巴彦淖尔市污水处理厂、黄河水利文化博物馆、巴彦淖尔市水利水电勘测设计院、巴彦淖尔市水政监察支队直属大队、巴彦淖尔市水利工程质量监督站、内蒙古河套灌区管理总局（下辖七个管理局，即乌兰布和管理局、解放闸管理局、永济管理局、义长管理局、乌拉特管理局、总干渠管理局、排水事业管理局）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
1、收入说明：（1）财政拨款补助收入17705.71万元，年初预算为5252.33万元，较年初预算增加了12453.38万元，主要是中央及自治区投资的水利建设项目专项资金和追加的少量预算资金。（2）经营收入3951.86万元，经营收入是自收自支水费收入，不在财政年初预算。（3）事业收入558.01万元，事业收入不在财政年初预算。（4）其他收入311.54万元，不在财政年初预算。总计2020年收入决算50862.02万元。
2、支出说明：（1） 基本支出7502.00万元，年初预算5047.33万元，增加2454.67万元。是当年有新增工资批复及财政追加预算。（2）项目支出67937.45万元，年初预算205万元，增加67732.45万元。主要是有追加预算和中央及内蒙投资水利专项资金不在年初预算内。（3）经营支出3951.72万元，财政年初没有预算。总计2020年支出决算79391.17万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计87698.67万元，其中：本年收入合计50862.02万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余36836.65万元；支出总计87698.67万元，其中：结余分配170.77万元，年末结转和结余8136.73万元。与2019年度相比，收入总计增加6328.64万元，增长7.78%；支出总计增加（6328.64万元，增长7.78%。主要原因：一是人员工资较上年略有增加；二是项目支出增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计50862.02万元，其中：财政拨款收入46040.64万元，占90.52%；事业收入558.01万元，占1.1%；经营收入3951.86万元，占7.77%；其他收入311.52万元，占0.61%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计79391.17万元，其中：基本支出7502万元，占9.45%；项目支出67937.45万元，占85.57%；经营支出3951.86万元，占4.98%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计82591.22万元，其中：年初结转和结余36550.58万元；支出总计82591.22万元，其中：年末结转和结余7863.44万元。与2019年度相比，收入增加9095.06万元，增长12.37%；支出增加9095.06万元，增长12.37%。主要原因是是中央及内蒙投资专项资金增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计46392.85万元，其中：基本支出7131.60万元，占15.37%；项目支出39261.25万元，占84.63%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7131.60万元，其中：人员经费6680.23万元，主要包括：基本工资2518.06万元、津贴补贴906.91万元、奖金24.46万元、绩效工资1034.84、社会保障缴费1332.38万元、其他工资福利支出451.71万元，较上年减少142.58万元，主要原因是：各单位压缩开支；公用经费451.38万元，主要包括：办公费41.65万元、印刷费10.90万元、办公设备购置6.69万元、专用设备购置3.82万元、信息网络及软件购置更新1.96万元，较上年减少45.42万元，主要原因是：各单位压缩开支。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为31.54万元，支出决算为38.55万元，完成预算的122.23%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为30.21万元，支出决算为37.22万元，完成预算的123.20%；公务接待费预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维修费决算数包括财政追加的公务用车运行维护费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出38.55万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.22万元，占96.55%；公务接待费支出1.33万元，占3.45%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。
公务用车购置及运行维护费支出37.22万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年无增减。公务用车运行维护费支出37.22万元，用于本部门公务车的运行维修，车均运维费0.83万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.21万元，主要原因是压缩公用经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为45辆。
公务接待费支出1.33万元。其中：国内公务接待费1.33万元，接待17批次，共接待102人次。主要用于接待上级单位工作人员来本部门实地检查、调研、督导工作及下级临河区外单位汇报工作。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.67万元，主要原因是单位压缩三公经费，缩减公务接待支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金专款专用。
2、全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。
3、项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
4、为了确保质量，项目严格执行本单位项目管理制度、账务管理制度等，专职专责，做到保质保量。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 水利局专项经费项目自评综述：
项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称水利局专项经费主管部门及代码巴彦淖尔市水利局（705001）实施单位巴彦淖尔市水利局项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额606057.691096.159其中：财政拨款606057.69 96.15 其他资金 年度总体目标预期目标实际完成情况目标1：贯彻落实国家、自治区水利工作的方针政策和战略部署。监督保障全市的水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，严厉打击水违法行为，确保水安全； 目标2：加强水生态环境保护与修复治理，进一步完善河湖长制机制体制建设，推进全市山水林田湖草生命共同体治理； 目标3：加强沿山防洪、水库防洪、黄河防洪系统治理，强化水文防汛预警预报综合系统建设，确保安澜度汛。目标4：完成十四五水安全保障规划、水利基础设施空间布局规划，配合完成黄河流域生态保护与高质量发展规划等一系列相关规划；目标5：推进人畜饮水安全巩固提升工程建设，完成年度人畜饮水安全巩固提升工程建设任务。目标6：全面推进灌区建设，锦衣深化农业水价综合改革等相关改革，确保农业灌溉有序推进，实现农业牧业丰产农牧民丰收。目标1：贯彻落实国家、自治区水利工作的方针政策和战略部署。监督保障全市的水资源科学配置、合理开发利用，推进地下水超采区治理，强化水政综合执法监管，严厉打击水违法行为，确保水安全； 目标2：加强水生态环境保护与修复治理，进一步完善河湖长制机制体制建设，推进全市山水林田湖草生命共同体治理； 目标3：加强沿山防洪、水库防洪、黄河防洪系统治理，强化水文防汛预警预报综合系统建设，确保安澜度汛。 目标4：完成十四五水安全保障规划、水利基础设施空间布局规划，配合完成黄河流域生态保护与高质量发展规划等一系列相关规划； 目标5：推进人畜饮水安全巩固提升工程建设，完成年度人畜饮水安全巩固提升工程建设任务。 目标6：全面推进灌区建设，锦衣深化农业水价综合改革等相关改革，确保农业灌溉有序推进，实现农业牧业丰产农牧民丰收。"绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标编制规划数量2套2套22 委托业务次数≥4次≥4次22 业务培训次数≥4次≥4次22 出差人数人次≥50人次≥50人次22 召开会议次数≥4次≥4次22 租赁办公设备数量1套1套22 租赁车辆车次≥90车次≥90车次22 公车运行维护数量≥2次≥2次22 巴彦淖尔市水利局官网系统套数1套1套22 质量指标十四五规划编制达标率≥90%≥90%22 水利行业规划编制达标率≥90%≥90%22 时效指标十四五规划编制完成时间2020年12月2020年12月22 规划编制完成时间2020年12月2020年12月22 成本指标印刷费≤4万元≤4万元22 委托业务费≤2万元≤2万元22 差旅费≤20万元≤20万元22 维修（护）费≤3万元≤3万元22 租赁费≤2万元≤2万元22 会议费≤3万元≤3万元22 培训费≤4万元≤4万元22 办公设备购置≤4万元≤4万元22 信息网络及软件购置≤4万元≤4万元22 劳务费（零时雇工等）≤1万元≤1万元22 公务用车运行维护≤7万元≤7万元22 其它交通费≤6万元≤6万元22 效益指标经济效益指标 社会效益指标水资源保护和开发利用效果明显效果明显55 水事秩序有序有序55 人畜饮水保证率≥85%≥85%55 生态效益指标加强水资源保护，促进水生态文明效果明显效果明显55 加强河湖水域岸线管理保护效果明显效果明显55 可持续影响指标水利发展安全可持续1年1年55 服务对象满意度指标服务群众满意度≥90%≥90%1010 总分10099
2. 水利局河长制组织实施与管理考核项目自评综述：
项目支出绩效自评表（ 2020 年度） 项目名称水利局河长制组织实施与管理考核项目 主管部门及代码巴彦淖尔市水利局（705001）实施单位巴彦淖尔市水利局 项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分 年度资金总额202015.5 100%10 其中：财政拨款202015.5 100%10 其他资金 年度总体目标预期目标实际完成情况 目标1：加强水资源保护，全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”；目标2：加强河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊；目标3：加强水污染防治，统筹水上、岸上污染治理，排查入河湖污染源，优化入河排污口布局；目标4：加强水环境治理，保障饮用水水源安全，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿；目标5：加强水生态修复，依法划定河湖管理范围，强化山水林田湖系统治理；目标6：加强执法监管，严厉打击涉河湖违法行为。目标1：加强水资源保护，全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”；目标2：加强河湖水域岸线管理保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊；目标3：加强水污染防治，统筹水上、岸上污染治理，排查入河湖污染源，优化入河排污口布局；目标4：加强水环境治理，保障饮用水水源安全，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境整洁优美、水清岸绿；目标5：加强水生态修复，依法划定河湖管理范围，强化山水林田湖系统治理；目标6：加强执法监管，严厉打击涉河湖违法行为。 绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施 产出指标数量指标编制水域岸线管理规划1套1套33 设立公示牌匾数量4块4块33 河湖长制工作培训次数4次4次33 出差人数人次50人次50人次33 召开会议次数4次4次33 购置办公设备数量3台3台33 质量指标规划编制达标率90%90%22 公示牌匾履盖率100%100%33 时效指标规划编制完成时间2020年12月2020年12月33 公示牌匾完成时间2020年8月2020年8月33 成本指标印刷费≤2.5万元2.5万元33 差旅费≤5万元2万元33 会议费≤3万元1.5万元33 培训费≤3.5万元3.533 办公设备购置≤1.5万元1.5万元33 其他商品和服务支出≤1.5万元1.5万元33 其它交通费≤3万元3万元33 效益指标经济效益指标 00 社会效益指标水资源保护效果明显效果明显54 水域岸线管理保护效果明显效果明显55 排查入河湖污染源效果明显效果明显54 生态效益指标加强水资源保护，促进水生态文明效果明显效果明显55 加强河湖水域岸线管理保护效果明显效果明显55 可持续影响指标河湖管理范围内水生态安全可持续1年1年54 服务对象满意度指标服务群众满意度90%以上90%以上54 总分10096 3.乌梁素海补排水及生态补水水文自动化测报系统建设项目自评综述：项目支出绩效自评表（ 2020 年度） 专项名称乌梁素海补排水及生态补水水文自动化测报系统建设工程 中央主管部门水利部 地方主管部门市水利局实施单位巴彦淖尔市水文勘测局 项目资金（万元） 全年预算数（A,含结余结转）全年执行数（B）执行率（B/A) 年度资金总额：22001343.400.611 其中：中央补助 自治区级资金 市县资金 社会资本 年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况 1.新建乌梁素海中心站1处，248.98平米。2.新建补排水6个水文站雷达波测流系统6套。3.购置安装水平ADCP自动测流设备24套、走航式ADCP9套、时差法测流设备1套。4.新建水文测控服务中心1处（包含服务器3台、拼接液晶屏1套、交换机1台、路由器1台、WEB发布软件1套、中心机柜1台等仪器设备39台套）。5.新建测验断面视频监控系统24套，测站安监系统10套。6.实现乌梁素海流域补排水及生态补水水位、流量自动化监测全覆盖，提供及时、准确的水文监测数据，为乌梁素海生态综合治理提供水文技术服务支撑。1.完成新建乌梁素海中心站1处，248.98平米。2.完成新建补排水6个水文站雷达波测流系统6套。3.完成购置安装水平ADCP自动测流设备22套、走航式ADCP9套、时差法测流设备1套。4.完成新建水文测控服务中心1处（包含服务器3台、拼接液晶屏1套、交换机1台、路由器1台、WEB发布软件1套、中心机柜1台等仪器设备39台套）。5.完成新建测验断面视频监控系统24套，测站安监系统10套。6.实现乌梁素海流域补排水及生态补水水位、流量自动化监测全覆盖，提供及时、准确的水文监测数据，为乌梁素海生态综合治理提供水文技术服务支撑。 绩效指标一级指标二级指标三级指标总目标值年度目标值全年完成值未完成原因和改进措施截止2020年总目标完成情况 绩效指标产出指标数量指标 指标1：新建乌梁素海中心站 1处（248.48平米） 1处（248.48平米） 1处（248.48平米） 1处（248.48平米） 指标2：新建水平ADCP测流系统24套24套22套因总干渠持续行水影响未完成。计划于2021年3月下旬总干渠停水期完成22套 指标3：新建水文测控服务中心1处1处1处 1处 绩效指标产出指标数量指标指标4：购置走航式ADCP监测设备9套9套9套 9套 指标5：新建雷达波在线测流系统6套6套6套 6套 指标6：新建站院安监系统10套10套10套 10套 指标7：新建断面视频监控系统24套24套24套 24套 指标8：新建时差法测流系统1套1套1套 1套 绩效指标产出指标质量指标指标1：乌梁素海补排水监测率90%90%90% 90% 指标2：乌梁素海补生态补水监测率100%100%100% 100% 指标3：乌梁素海水文测验断面监测方式100%100%100% 100% 指标4：乌梁素海水文数据上报时效提升率80%80%80% 80% 指标5：服务乌梁素海水质改善监测提升能力80%80%80% 80% 指标6：服务乌梁素海生态综合治理水文监测数据技术支撑率90%90%90% 90% 绩效指标一级指标二级指标三级指标总目标值年度目标值全年完成值 全年完成值 效益指标生态效益指标指标1：乌梁素海流域水生态综合治理能力水文数据支撑服务能力提升60%60% 60% 指标2：乌梁素海水文自动化监测能力进出水量监测提升90%90% 90% 经济效益指标1：优化资源配置，提高财政资金使用效益各项支出不超预算安排不超不超 不超 社会效益指标1：实现乌梁素海流域补排水及生态补水水文监测断面水位、流量自动化全覆盖，提供及时、准确的水文监测数据，为乌梁素海生态综合治理提供水文技术服务支撑。明显提升明显提升明显提升 明显提升 可持续影响指标指标1：为乌梁素海生态综合治理决策提供水文技术服务能力提升75%提升75%75% 75% 指标2：乌梁素海进出水量持续监测能力长期长期长期 长期 满意度指标服务对象满意度指标指标1：相关服务单位满意度满意度得到提升满意度达到90%90% 90% 指标2：群众满意度度满意度得到提升满意度达到90%90% 90% 说明2020年年度完成资额为1343.40万元
4.巴彦淖尔市水环境与水资源监测项目自评综述
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称巴彦淖尔市水环境与水资源监测主管部门巴彦淖尔市水利局实施单位巴彦淖尔市水文勘测局项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额4040 其中：当年财政拨款4040 － － 上年结转资金 － － 其他资金 － －年度总体目标预期目标目标实际完成情况目标1：完成全市年度地表水国家重点水质站、乌梁素海生态补水调度等水质监测任务（包括取样化验，人员培训、考核，资料整编、报告编制） 目标2：完成河套灌区灌溉引黄水、退黄水及乌梁素海水质监测， 目标3：完成河套灌区排水、地下水水盐动态监测；水环境应急监测及化验仪器设备及配件购置，设施设备的损耗维修更换，对实验室仪器、计量器皿检定校准，因监测任务重和部分检测项目未认证需委托有资质单位进行检测。 目标4：完成水资源公报编制、乌梁素海水生态监测报告、地下水监测井和观测断面维修维护等业务。 目标1：完成全市年度地表水国家重点水质站、乌梁素海生态补水调度等水质监测任务（包括取样化验，人员培训、考核，资料整编、报告编制） 目标2：完成河套灌区灌溉引黄水、退黄水及乌梁素海水质监测， 目标3：完成河套灌区排水、地下水水盐动态监测；水环境应急监测及化验仪器设备及配件购置，设施设备的损耗维修更换，对实验室仪器、计量器皿检定校准，因监测任务重和部分检测项目未认证需委托有资质单位进行检测。 目标4：完成水资源公报编制、乌梁素海水生态监测报告、地下水监测井和观测断面维修维护等业务。 绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：水环境监测点47处47处 指标2：水环境监测项目数量19974项次19974项次 指标3：地下水监测井委观费30眼30眼 指标4：业务委托检测费459项次459项次 指标5：水质取样租赁船只12次/艇12次/艇 指标6：化验室仪器检定69/台（套)69/台（套) 指标7：化验室计量器皿检定182个182个 指标8：地下水监测井透水灵敏度试验及洗井48眼48眼 指标9：出差人数10人10人 指标10：人员培训3批次3批次 指标11：仪器耗材6/批次6/批次 指标12：印刷水资源公报及水生态报告成册2册2册 质量指标指标1：水环境监测点符合《水环境监测规范》（SL219-2013的技术要求符合《水环境监测规范》（SL219-2013的技术要求 指标2：水质监测数据符合《水环境监测规范》（SL219-2013的技术要求符合《水环境监测规范》（SL219-2013的技术要求 指标3：仪器检定等符合《程序文件》100%100% 指标4：实验耗材、仪器配件满足水质监测质量需求100%100% 指标5：年度监测方案要求符合符合 指标6：监测覆盖率100%100% 时效指标指标1：项目完成时间2020-12-312020-12-31 指标2：年内数据的上报时限按要求准时上报按要求准时上报 指标3：资料按月上报按要求准时上报按要求准时上报 成本指标指标1：委托业务成本≤16.5万元≤16.5万元 指标2：人均劳务成本≤5.0万元≤5.0万元 指标3：印刷费≤2.0万元≤2.0万元 指标4：船只租用费≤3.0万元≤3.0万元 指标5：仪器、计量器皿检定费用≤4万元≤4万元 指标6：培训费用≤1.5万元≤1.5万元 指标7：购置仪器及耗材≤2万元≤2万元 指标8：仪器配件及维修≤2.5万元≤2.5万元 指标9：差旅费≤3.5万元≤3.5万元 效益指标经济效益指标指标1：优化资源配置，提高财政资金使用效益各项支出不超预算安排各项支出不超预算安排 社会效益指标指标1：促进流域水资源保护效果明显效果明显 指标2：社会影响力及对社会服务的能力明显改善明显改善 生态效益指标指标1：促进水环境治理效果明显效果明显 指标2：促进水生态文明建设效果明显效果明显 可持续影响指标指标1：反映地区水环境质量状况提供数据提供数据 满意度指标服务对象满意度指标指标1：社会公众满意度≥90%≥90% 指标2：相关单位满意度≥90%≥90% 总分
5.水文局中央农业生产和水利救灾项目自评综述:
项目支出绩效自评表（ 2020 年度） 项目名称中央农业生产和水利救灾项目主管部门巴彦淖尔市水利局实施单位巴彦淖尔市水文勘测局项目资金（万元） 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1010 其中：当年财政拨款1010 － － 上年结转资金 － － 其他资金 － －年度总体目标预期目标目标实际完成情况保证5处水文站安全稳定运行，实现2020年度各站地表水水位、流量、泥沙等项目多重监测，实时监控地表水动态变化，为地区防汛抗旱、水资源管理提供服务。 项目总体绩效目标保证5处水文站安全稳定运行，完成2020年度测洪报汛设施设备维修，各站地表水水位、流量、泥沙等项目多重监测，实时监控地表水动态变化，为地区防汛抗旱、水资源管理提供服务。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标指标1：2020年水文站数量55 指标2：水文测报设施设备修复改造6个监测断面6个监测断面 指标3：水文应急监测预报30次30次 质量指标指标1：2020年地表水监测项目数据上传率及准确度95%95% 指标2：水文测报设施设备修复改造90%90% 时效指标指标1：年内数据的上报时限按要求准时上报按要求准时上报 指标2：各类测验设施设备维修改造均按合同要求完成符合合同要求符合合同要求 成本指标指标1：2020年水文站运行维护费≦10万元≦10万元 效益指标经济效益指标指标1：保障防洪工程安全度汛能力有所提高有所提高 社会效益指标指标1：通过对水文站运行维护工作，加大对水位、流量、降水等项目监测力度，促进水资源开发利用保护和管理及防洪调度效果明显效果明显 指标2：服务防汛减灾能力明显改善明显改善 生态效益指标指标1：通过对水文站运行维护工作，保护国家水文监测设施完好、正常运行，不断推进水文服务生态文明建设步伐逐步提升逐步提升 可持续影响指标指标1：通过水文站运行维护工作，宣传水文测报设施、监测数据的及时性、重要性，为水文事业长期可持续发展奠定了基础持续影响持续影响 指标1：为防凌防汛决策提供水文技术服务支撑能力有所提升有所提升 满意度指标服务对象满意度指标指标1：社会公众满意度≥90%≥90% 指标2：相关单位满意度≥90%≥90% 总分
6. 巴彦淖尔市2020年水资源管理执法项目自评综述:
项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称巴彦淖尔市2020年水资源管理执法项目项目负责人及电话王峥15548306666 主管部门巴彦淖尔市水利局实施单位巴彦淖尔市水利综合行政执法支队 项目预算执行情况 （万元） 全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分 年度资金总额：30201066%98 其中：财政拨款3020- -其他资金 - -年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况 目标1：开展水法宣传活动，重点利用“世界水日”、“中国水周”期间开展宣传活动。目标2：按照“双随机、一公开”开展执法检查，全年开展两次。目标3：积极配合上级水行政部门开展水土保持、水资源管理、河湖管理专项执法检查。目标4:依法开展取水许可、水土保持、河湖管理水事执法巡查，查处各类水事违法行为。目标1：开展水法宣传活动，重点利用“世界水日”、“中国水周”期间开展宣传活动。目标2：按照“双随机、一公开”开展执法检查，全年开展两次。目标3：积极配合上级水行政部门开展水土保持、水资源管理、河湖管理专项执法检查。目标4:依法开展取水许可、水土保持、河湖管理水事执法巡查，查处各类水事违法行为。 绩效指标一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施 产出指标 (50分)数量指标指标1：印制宣传纸杯22万个2万个2 指标2：印制宣传抽纸24000盒4000盒2 指标3：水资源专项执法检查333次33次3 指标4：水土保持专项执法检查373个73个3 指标5：全年出差人数3100人、次100人、次3 指标6：配备执法制服317套17套3 指标7：购电脑31台1台3 指标8：购彩色一体机31台1台3 指标9：购一体机31台1台3 指标10：购执法记录仪34台4台3 指标11：购复印机31台1台3 指标12：维护电脑、打印机325次25次3 指标13：参加培训人数314人14人3 指标14：全年出动车辆次数335次35次3 指标15：委托法律咨询业务费2全年全年2 质量指标指标1：执法巡查及水资源专项执法检查完成率 100%3100%100%3 时效指标指标1：项目按时完成率3100%100%3 成本指标指标1：差旅费每人次2200元人/次200元人/次2 指标2：执法制服每套21940元/套1940元/套2 指标3：购电脑35850/台5850/台3 指标4：购彩色一体机33180/台3180/台3 指标5：购一体机21890/台1890/台2 指标6：购执法记录仪33125/台3125/台3 指标7：购复印机313500/台13500/台3 指标8：维护电脑、打印机3200/次200/次3 指标9：参加培训费用31375/人、次1375/人、次3 指标10：全年出动车辆次数21140/台、次1140/台、次2 指标11：委托法律咨询业务费25000元/年5000元/年2 (30分) 效益指标经济效益指标 社会效益指标指标1：加强水资源管理保护，维护正常用水秩序3显著显著2疫情原因工作不是特别到位生态效益指标指标1：改善地区水资源环境3显著显著3 指标2：改善地区河湖生态环境3显著显著3 指标3：预防治理水土保持环境3显著显著3 可持续影响指标指标1：保障地区水资源可持续利用3显著显著3 指标2：保障河湖生态健康3显著显著3 指标3：预防治理水土流失3显著显著3 满意度指标(10分)服务对象满意度指标指标1：社会公众满意度375%75%2疫情原因工作不是特别到位总分100 98 7. 巴彦淖尔市2020年水资源信息化系统管理及维护项目自评综述: 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称巴彦淖尔市2020年水资源信息化系统管理及维护项目项目负责人及电话王峥15548306666 主管部门巴彦淖尔市水利局实施单位巴彦淖尔市水利综合行政执法支队 项目预算执行情况 （万元） 全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分 年度资金总额：551010097 其中：财政拨款 - -其他资金 - -年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况 目标1：完成25套供用水企业监测系统、6套水质自动监测站等水资源信息化设备的维护，蓄电池更换维护1套，对取水口、取水管道、进行维护，水泵、围栏等进行维护。对巴彦淖尔市已建的25套供用水企业监测系统、6套水质自动监测站等水资源信息化设备进行维护，蓄电池更换维护1套，对取水口、取水管道、进行维护，水泵、围栏等进行维护，确保水资源实时监控与管理系统的正常稳定运行。 绩效指标一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施 产出指标 (50分)数量指标指标1：维护水质监测站106套6套10 指标2：维护供用水企业监测系统1025套25套10 质量指标指标1：水质监测站稳定运行率100.90.910 指标2：供用水企业监测系统稳定运行率100.90.910 时效指标指标1：项目按期完成率10100%100%10 成本指标指标1：维护水质监测站107333元/站点7333元/站点10 指标2：维护供用水企业监测系统10240元/套240元/套10 (30分) 效益指标经济效益指标 社会效益指标指标1：提高工作效率，实现水资源管理数据的实时分析与发布。10显著显著9疫情原因，发布时间不是很及时生态效益指标 可持续影响指标指标1：保障地区水资源 可持续利用10显著显著9疫情原因，影响一部分工作满意度指标(10分)服务对象满意度指标指标1：社会公众满意度1090%90%9疫情原因，影响一部分工作总分100 97
8.防汛业务费自评综述：
项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称防汛业务费项目负责人及电话马健军 0478-8218402主管部门巴彦淖尔市水利局实施单位巴彦淖尔市防汛抗旱指挥部办公室项目预算执行情况 （万元） 全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：101010100%10其中：财政拨款1010- -其他资金 - -年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况 目标1：部署和组织本地区的防汛检查工作 目标2：及时掌握汛情信息，负责发布本地区的汛情、灾情通告绩效指标一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标 (50分)数量指标指标1：防汛检查次数（次）3≥20次≥20次3 指标2：防汛检查人次数（人/次）3≥3人≥3人3 指标3：全年出差次数（次）3≥10≥103 指标4：发送信息条数（条）3≥10000条≥10000条3 质量指标指标1：防汛检查报送率3100%100%3 指标2：防汛检查问题整改率3100%100%3 指标3：防汛信息传送率3100%100%3 时效指标指标1：防汛检查时间（天/次）4≥1≥14 指标2：出差完成时间42020年12月2020年12月4 指标3：发送信息发布时间及时率4100%100%4 指标4：资金下拨的及时率4100%100%4 成本指标指标1：防汛期间人员的值班费（万元）44.54.54 指标2：防汛检查差旅费（万元）41.51.54 指标3：防汛业务培训费（万元）40.50.54 指标4：公务用车运行维护费（万元）43.53.54 (30分) 效益指标经济效益指标 指标1：对社会整体经济4有所保障有所保障4 社会效益指标 指标1：人民生命财产安全5有所保障有所保障5 指标2：维护社会稳定水平5有所提高有所提高5 指标3：水利信息化发展5有所推动有所推动4 生态效益指标 指标1：水生态文明建设5有所推进有所推进4 可持续影响指标 指标1：持续发挥作用期限5长期长期5 满意度指标(10分)服务对象满意度指标 指标1：主管部门满意度4≥95%90%3 指标2：群众满意度4≥95%90%3 总分100 96
9.防汛办中央农业生产和水利救灾资金项目自评综述：
项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称农业生产和水利救灾资金项目项目负责人及电话马健军 0478-8218402主管部门巴彦淖尔市水利局实施单位巴彦淖尔市防汛抗旱指挥部办公室项目预算执行情况 （万元） 全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：181810100%10其中：财政拨款1818- -其他资金 - -年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况 目标1：部署和组织本地区的防汛检查工作目标2：及时掌握汛情信息，负责发布本地区的汛情、灾情通告绩效指标一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标 (50分)数量指标指标1：防汛检查次数（次）6≥20次≥20次6 指标2：防汛检查人次数（人/次）6≥3人≥3人6 指标3：发送信息条数（条）6≥10000条≥10000条6 质量指标指标1：防汛检查报送率5100%100%6 指标2：防汛检查问题整改率6100%100%6 指标3：防汛信息传送率6100%100%5 时效指标指标1：发送信息发布时间及时率5100%100%5 指标2：资金下拨的及时率5100%100%5 成本指标指标1：防灾减灾预警指挥共享系统建设成本518185 (30分) 效益指标经济效益指标 指标1：对社会整体经济5有所保障有所保障5 社会效益指标 指标1：人民生命财产安全5有所保障有所保障5 指标2：维护社会稳定水平5有所提高有所提高4 指标3：水利信息化发展5有所推动有所推动4 生态效益指标 指标1：水生态文明建设5有所推进有所推进5 可持续影响指标 指标1：持续发挥作用期限5长期长期4 满意度指标(10分)服务对象满意度指标 指标1：主管部门满意度5≥95%90%4 指标2：群众满意度5≥95%90%4 总分100 95
10.黄河水利文化博物馆专项业务费项目自评综述：
项目支出绩效自评表（ 2020 年度）项目名称黄河水利文化博物馆专项业务费项目负责人及电话孟育川 13296998288主管部门 实施单位黄河水利文化博物馆项目预算执行情况 （万元） 全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率（B/A)得分年度资金总额：303010100%10其中：财政拨款3030-100%-其他资金 - -年度总体目标完成情况预期目标目标实际完成情况1、确保馆内设备正常运行2、开展节水宣传活动3、确保黄河水利文化博物馆正常运行1、确保馆内设备正常运行2、开展节水宣传活动3、确保黄河水利文化博物馆正常运行绩效指标一级指标二级指标三级指标分值预期指标值实际完成指标值得分未完成原因及拟采取的改进措施产出指标 (50分)数量指标采购投影机灯泡、过滤网、监控设施设备等设备4≥10台≥10台4 维护维修馆内设施设备4≥5次≥5次4 参加节水宣传人数3≥15万人≥15万人3 全年开馆天数3315天315天3 公用车辆31辆1辆3 会议次数2≥1次1次2 公用接待次数2≥1次2次2 外聘劳务人员2≥1人1人2 质量指标设备正常运行率380%80%2 正常开馆率390%90%3 时效指标设备维修维护完成时间33个工作日内3个工作日内3 宣传活动完成时间3截至2020年底截至2020年底3 成本指标设备采购成本3≤2万≤2万3 维修馆内外设施设备采购成本3≤2.05万≤2.05万3 物业管理319.8万元19.8万元3 参加应邀会议、培训会、基地考察等产生差旅2≤160元人/天≤160元人/天2 三公经费支出23000元3000元2 办公用品采购、资料印制、劳务等确保博物馆正常运行的费用2≤5万元≤5万元2 (30分) 效益指标经济效益指标 社会效益指标使更多的人了解水知识、水文化、提高节水意识。5效果显著效果显著4 生态效益指标水资源合理利用4有所提高有所提高4 可持续影响指标全市中小学生宣传覆盖率4≥90%≥90%4 设备的使用年限53年3年4 满意度指标(10分)服务对象满意度指标人民群众满意度5≥90%≥90%5 中小学生满意度5≥90%≥90%5 总分100 96
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出86.20万元，比2019年减少46.58万元，降低35.08%。主要原因是：机关人员。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计3762.03万元，其中：政府采购货物支出28.47万元，比2019年增加3.34万元，增长13.29%，主要原因是：政府采购项目较去年增多；政府采购工程支出891.78万元，比2019年增加891.78万元，增长100%，主要原因是：符合政府采购条件的项目支出；政府采购服务支出2841.78万元，比2019年增加2739.37万元，增长2674.9%，主要原因是：政府采购服务类项目增多故支出增多。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车28辆，主要用于单位业务用车;应急保障用车1辆，主要用于水质取样、水资源调查、收集资料、仪器设备维修等业务用车;执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,主要用于主要用于野外监测、水质化验、水利打井工程用车；离退休干部用车0辆,其他用车17辆，主要是用于野外工作，勘测、取水、监测等工作。单位价值50万元以上专用设备6台（套），主要是污水处理设备，用于污水处理、野外监测、水质取样、水资源调查，相比2019年没有增减。单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是污水处理设备，用于污水处理，相比2019年没有增减。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
公开网址：http://slj.bynr.gov.cn/xxgk/cwgk/202009/t20200908_326487.html
联系人：倪娜 联系电话：0478－8911441
