| 索引号 | ZWFWJ/2021-00013 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 政务服务局 | 文 号 | 巴财预〔2020〕1号 |
| 成文日期 | 2020-05-08 | 发布日期 | 2021-07-01 |
巴彦淖尔市政务服务中心
2020年部门预算公开报告
2020年5月25日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市政务服务中心是以完善政务服务平台和构建统一规范的公共资源交易平台为目标，改革现行审批、交易服务程序和方式，缩短时限、简化手续、提高效率，方便群众、企业办事。政务服务平台按进驻部门项目类型分为市场准入、城建规划、社会服务组，按照一门受理、抄告相关、内部运作、联审联办、限时办理、一窗口缴费、一大厅办证、网络化管理、效能监察的方式运行；公共资源交易平台按照统一进场、管办分离、规则主导、全程监管的要求，实行政府引导、集中交易、规范运行、行政监察的运作机制，构建公正公开、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务新体系。
（二）部门主要职责
市政务服务中心（公共资源交易中心）将着力建设为民、务实、高效的一站式服务大厅，努力为促进我市经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展，创造良好的社会环境。
二、机构设置及预算单位构成情况
市政务服务中心（公共资源交易中心）编制人数36人，其中参公编制26人、事业编制2人、空参公编制8人。实有人数36人，其中在职人数28人（包括参公人员26人，事业人员2人）；政府购买公益性岗位人员8人。中心内设10个科部，包括：综合科、财务科、机关党委、政务服务管理科、网络信息科、运行监督管理科及工程建设招标部、政府采购部、国土资源交易部和国有资产产权交易部。
（一）巴彦淖尔市政务服务中心机构及人员基本情况
本单位属于独立财政拨款参照公务员法管理的事业单位单位。其中在职人数28人（包括参公人员26人，事业人员2人）；政府购买公益性岗位人员8人；退休3人。
（二）巴彦淖尔市政务服务中心单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
巴彦淖尔市本级 | 财政拨款的参公事业单位 | |
1 | 巴彦淖尔市政务服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
2 | …… |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算977.43万元，比2019年预算958.22万元增加19.21万元，增长2%，增加主要是由于人员工资上涨。
支出预算977.43万元，比2019年预算958.22万元增加19.21万元，增长2%，增加主要是由于人员工资上涨。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入977.43万元，其中：一般公共预算拨款收入977.43万元，占100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出977.43万元，其中：基本支出362.43万元，占比37%；项目支出615万元，占比63%。主要用于中心整体部门运转以及专项业务活动的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算977.43万元，包括：一般公共预算财政拨款915.56万元占比93.67%，社会保障和就业支出36.37万元占比3.72%，医疗卫生与计划生育支出25.50万元占比2.61%。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类915.56万元，比上年预算数956.40万元减少40.84万元。主要用于单位整体部门运转的支出。
2、社会保障和就业类36.37万元，比上年预算数1.82万元增加34.55万元。主要用于人员薪金的支出。
3、医疗卫生与计划生育支类25.50万元，主要用于人员五险费用的支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2万元，与上年预算2万元无增减变化。其中：
1、我单位无因公出国（境）费用支出。
2、公务接待费1万元，与上年预算1万元无增减变化主要是由于严格执行中央八项规定、控制不必要的招待。
3、公务用车购置及运行维护费1万元，与上年预算1万元无增减变化，全部用于公务用车运行维护费的支出。公务用车运行维护费与上年预算无增减变化。主要是由于公车改革后，公务用车运行减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算362.43万元，比上年359.22万元增加3.21万元，增长0.89%。主要原因是人员薪金增长，各类费用重新进行划分安排使用。机关运行经费具体明细如下：其他工资福利支出32.69万元、奖金8.49万元、基本工资111.38万元、其他交通费用19.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.52万元、其他社会保障缴费35.03万元、办公费2万元，津贴补贴96.66万元、绩效工资3.14万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出0.06万元、退休费1.82万元、邮电费4万元、工会经费3.70万元、水费13.96万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额462万元，与2019年464.88万元相比下降2.88万元，减少0.62%，主要是合理规划经费的使用，节约各类经费的支出。其中：政府采购货物预算50.2万元，政府采购工程预算41万元，政府采购服务预算370.8万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆1辆。与2018年无增减变化
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算615万元，占全部项目支出预算的100%。2020年，我中心将积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。
1.绩效目标置方面：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神，我中心从类别以及多个层面对2020年预算进行了绩效管理。
2.绩效评价方面：做上一年度财务决算时，根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对我中心财务管理进行全面评价然后进行整改。
3.结果应用方面：及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩蓉 联系电话：0478-8521225
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表
项目支出绩效目标表
1. 部门预算公开9张表
2. 项目支出绩效目标表
