| 索引号 | GAJ/2022-09096 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 市公安局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-09-14 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）部门职能
巴彦淖尔市公安局是巴彦淖尔市公安工作的领导机关和指挥机关，是主管公安工作的政府下设职能部门。
（二）部门主要职责
1、拟订全市公安工作的政策并组织实施、领导和指挥全市公安工作。
2、掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。
4、组织、指导全市公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。
5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指导处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导全市公安机关治安保卫工作。
6、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。
7、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。
8、组织实施全市公安科学技术工作；规划全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。
9、组织、指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。
10、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。
11、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。
12、组织、指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。
13、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。
14、组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。
15、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。
16、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
17、负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。
18、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
19、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门下属单位包括：巴彦淖尔市公安局、巴彦淖尔市公安局看守所、巴彦淖尔市交警支队等22个独立编制机构。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计22家，详细情况见表：
序号
单位名称
巴彦淖尔市公安局本级
1
巴彦淖尔市公安局留置看护监管中心
2
巴彦淖尔市公安局警务服务中心
3
巴彦淖尔市公安局巴彦淖尔经济开发区公安分局
4
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局
5
巴彦淖尔市公安局机场分局
6
巴彦淖尔市公安局戒毒所
7
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队
8
巴彦淖尔市公安局驻京警务室
9
巴彦淖尔市拘留所
10
巴彦淖尔市公安局交通警察支队
11
巴彦淖尔市公安局交通管理支队磴口县大队
12
巴彦淖尔市公安局交通管理支队甘其毛都大队
13
巴彦淖尔市公安局交通管理支队杭锦后旗大队
14
巴彦淖尔市公安局交通管理支队黄河提防公路大队
15
巴彦淖尔市公安局交通管理支队经济开发区大队
16
巴彦淖尔市公安局交通管理支队临甘公路大队
17
巴彦淖尔市公安局交通管理支队临河区大队
18
巴彦淖尔市公安局交通管理支队乌拉特后旗大队
19
巴彦淖尔市公安局交通管理支队乌拉特前旗大队
20
巴彦淖尔市公安局交通管理支队乌拉特中旗大队
21
巴彦淖尔市公安局交通管理支队五原县大队
22
巴彦淖尔市森林公安局
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计38,893.35万元。与年初预算相比，收、支总计增加7,726.72万元，增长24.79%，变动原因：一是因各所属单位人员新增、晋职、辅警招录，导致人员工资、社保支出增加（大批量招录警辅人员）。二是2021年度决算中包含年初结转结余资金4118.19万元，2021年预算中未包含。三是项目收支增加，2021年追加专项资金和基建化债。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计38,204.03万元。与年初预算相比，收、支总计增加7,612.25万元，增长24.88%，变动原因：一是因各所属单位人员新增、晋职，导致人员工资、社保支出增加（大批量招录警辅人员）。二是2021年度决算中包含年初结转结余资金3539.81万元，2021年预算中未包含。三是项目收支增加，2021年追加专项资金和基建化债。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计38,893.35万元，其中：本年收入合计34,775.16万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4,118.19万元；支出总计38,893.35万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2,381.29万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,502.87万元，增长6.88%，主要原因：一是基本支出增加，其中留置中心2021年新招录200余名辅警，导致人员工资、社保支出增加1822.59万元。二是项目支出增加，留置中心工作业务费增加500.52万元，经济开发区公安基建化债308.38万元
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计34,775.16万元，其中：财政拨款收入34,664.22万元，占99.68%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入110.94万元，占0.32%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计36,512.05万元，其中：基本支出25,154万元，占68.89%；项目支出11,358.06万元，占31.11%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计38,204.03万元，其中：年初结转和结余3,539.81万元；支出总计38,204.03万元，其中：年末结转和结余1,791.26万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,517.33万元，增长7.05%。主要原因：一是基本支出增加，其中留置中心2021年新招录200余名辅警，导致人员工资、社保支出增加1822.59万元。二是项目支出增加，留置中心工作业务费增加500.52万元，经济开发区公安基建化债308.38万元
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计36,412.77万元，其中：基本支出25,102.94万元，占68.94%；项目支出11,309.82万元，占31.06%。
一般公共预算财政拨款支出36,412.77万元。与年初预算相比，增加7,051.59万元，增长24.02%,变动原因：一是因各所属单位人员新增、晋职，导致人员工资、社保支出增加（大批量招录警辅人员）。二项目支出增加，2021年追加专项资金和基建化债，用于开展公安专项工作，偿还基建欠款。
其中：
（一）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算13044.14万元，决算支出17597.79万元，完成年初预算的134.91%。决算数与年初预算数的差异原因：一是因各所属单位人员新增、晋职，导致人员工资、社保支出增加（大批量招录警辅人员）。二项目支出增加，2021年追加专项资金和基建化债，用于开展公安专项工作，偿还基建欠款。
2.公安（款)一般行政管理事务（项）。年初预算933.65万元，决算支出849.23万元，完成年初预算的90.96%。决算数与年初预算数的差异原因：巴彦淖尔市公安局交通警察支队将人民警察加班补贴支出科目一般行政管理事务预算调整为行政运行科目，导致与年初预算出现差异。
3.公安（款)机关服务（项）。年初预算223.97万元，决算支出230.28万元，完成年初预算的102.82%。决算数与年初预算数的差异原因：……。
4.公安（款)执法办案（项）。年初预算12262万元，决算支出13403.9万元，完成年初预算的109.31%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数中包含2020年结转的公安执法办案专项资金，所以大于年初预算。
5.公安（款)特别业务（项）。年初预算0万元，决算支出93.53万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年上级追加特别业务经费开展公安专项工作。
6.公安（款)其他公安支出（项）。年初预算63万元，决算支出440.12万元，完成年初预算的698.6%。决算数与年初预算数的差异原因：巴彦淖尔市公安局经济开发分局追加基建化债资金380.95万元，用于偿还业务技术用房欠款。
（二）社会保障和就业（类）
1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算244.09万元，决算支出274.98万元，完成年初预算的112.66%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年各单位有自然到龄退休人员，所以导致离退休人员工资支出增加。
2.行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算1260.51万元，决算支出1254.34万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有调出、辞职人员，不用再缴纳养老保险，支出小于预算。
3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算0万元，决算支出176.79万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有调出、辞职、退休人员，办理离职手续核算缴纳职业年金，大于预算。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算39.24万元，决算支出433.5万元，完成年初预算的1104.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年巴彦淖尔市公安局、巴彦淖尔市公安局交警支队有去世人员，按照规定发放抚恤金，大于预算。
5.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算184.4万元，决算支出433.12万元，完成年初预算的234.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年大规模招录辅警人员，为辅警人员缴纳企业养老保险、失业保、工伤保险。
（三)卫生健康（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算790.3万元，决算支出922.66万元，完成年初预算的116.75%。决算数与年初预算数的差异原因：因单位部分的职工基本医疗保险缴费基数增加，所以2021年缴纳的职工基本医疗保险单位部分支出数比预算数增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算253.23万元，决算支出302.52万元，完成年初预算的119.46%。决算数与年初预算数的差异原因：因单位部分的公务员医疗补助缴费基数增加，所以2021年缴纳的公务员医疗补助单位部分支出数比预算数增加。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25,102.94万元，其中：人员经费22,121.63万元，主要包括：基本工资5108.2万元、津贴补贴5578.37万元、奖金295.62万元、绩效工资16.73万元、社会保障缴费3231.14万元、离休费39.49万元、退休费235.49万元、抚恤金390.44万元和生活补助98.93万元等，较上年增加3,511.58万元，主要原因是：一是因各所属单位人员新增、晋职，导致人员工资、社保支出增加（大批量招录警辅人员）、二是有死亡去世人员，发放抚恤金；公用经费2,981.31万元，主要包括：办公费278.66万元、印刷费53.25万元、水费27.43万元、电费270.97万元、邮电费101.72万元、取暖费286.53万元、物业管理费286.02万元、差旅费119.95、维修（护)费119.63万元、培训费12.56万元、劳务费80.59万元、委托业务费23.72万元、工会经费138.38万元、公务用车运行维护费282.9万元、其他交通费用796.67万元、其他商品和服务支出67.53万元、办公设备购置10.7万元等，较上年降低472.21万元，主要原因是交警支队部分大队2020年决算根据支出性质将项目经费日常运行支出列入基本支出，2021年根据经费项目类别列入项目支出，统计口径不一致。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为725.94万元，支出决算为969.26万元，完成预算的133.52%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为722.34万元，支出决算为967.79万元，完成预算的133.98%；公务接待费预算为3.6万元，支出决算为1.47万元，完成预算的40.72%。
2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因疫情防控、安保维稳、专案侦办等工作开展，公安局现有执法执勤用车车况不良，数量不足，无法满足工作需要，所以使用中央专项购置执法执勤车用；二是为了积极响应中央八项规定要求，减少不必要的经费支出，杜绝铺张浪费，我部门2021年减少公务接待支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出969.26万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出967.79万元，占99.85%；公务接待费支出1.47万元，占0.15%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出967.79万元。其中：公务用车购置支出269.45万元，用于用于执法执勤用车购置支出，车均购置费9.29万元，公务用车购置支出较上年增加-11.93万元，主要原因是根据执法执勤用车使用需要，2021年购置的执法执勤用车较上年减少。公务用车运行维护费支出698.34万元，用于法办案、日常巡逻、车辆保险、执法执勤用车日常维护支出，车均运维费1.35万元，公务用车运行维护费支出较上年增加-41.41万元，主要原因是因2021年新增购置了执法执勤用车，车况较好，用于执法执勤用车的维护费较上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为517辆。
公务接待费支出1.47万元。其中：国内公务接待费1.47万元，接待17批次，共接待222人次。主要用于一是河灌公安局因旗县派出所案件汇报、业务汇报、考核参会接待13批次，170人，产生费用1万元；二是森林公安局因培训学习接待4批次，52人，产生费用0.47万元；公务接待费支出较上年增加0.34万元，主要原因是2020年受疫情影响，减少培训学习，2021年培训学习较2020年增加，所以接待次数和人员增加。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门预算安排项目10个，实施项目39个，完成项目39个，项目支出总金额11,358.06万元。财政本年拨款金额9,899.71万元，财政拨款结转结余273.17万元，其他资金结转结余85.83万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计4,204.31万元，其中：政府采购货物支出716.9万元，比2020年降低216.28万元，降低23.18%，主要原因是：2021年采购电子设备较2020年需求减少；政府采购工程支出364.12万元，比2020年增加132.83万元，增长57.43%，主要原因是：2022年市公安局本级有信息化建设项目并需要执行政府采购手续，所以政府采购工程增加；政府采购服务支出3,123.28万元，比2020年增加1,514.24万元，增长94.11%，主要原因是：2020年受疫情影响，各项工作进展受限，2021年各单位恢复工作正常开展，政府采购服务内容主要包括物业管理支出、车辆保险服务、汽修服务、劳务派遣印刷服务、宣传制作等。授予中小企业合同金额1,605.87万元，占政府采购支出合同总额的38.2%。其中：授予小微企业合同金额132.57万元，占政府采购支出合同总额的3.15%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出2,981.31万元，比2020年减少472.21万元，降低13.67%。主要原因是交警支队部分大队2020年决算根据支出性质将项目经费日常运行支出列入基本支出，2021年根据经费项目类别列入项目支出，统计口径不一致。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆531辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车519辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套），主要是公安专业技术设备和系统，比2020年增加（减少）4台（套），主要原因是因执法执勤工作需要，新购进公安专业技术设备和系统;单位价值100万元以上专用设备30台（套），主要是公安专业技术设备和系统，比2020年增加1台（套），主要原因是公安侦查办案需要，以前购进的公安技术设备不能够满足现工作需要，所以购进公安技术设备和系统。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目39个，共涉及资金11,358.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“政府购买旅店业信息系统服务经费项目 ”、“ 禁毒缉私工作专项经费 ”、2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出305.09万元，政府性基金支出0万元，未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目从评价情况来看，2021年度，禁毒工作有序运行，各项指标均完成，达到了绩效目标要求，确保全市毒情形势平稳可控、持续向好，取得了良好的社会效益，旅店业管理各项退费全部完成，旅店业管理系统实现安全、稳定、高效运行，全市旅店业管理水平进一步提高，但仍存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。针对上述问题，巴彦淖尔市公安局将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 政府购买旅店业信息系统服务经费”项目 、“ 禁毒缉私工作专项经费 ”项目、2个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.政府购买旅店业信息系统服务经费项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为155.09万元，执行数为155.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全市旅店业管理各项退费全部完成，旅店业管理系统实现安全、稳定、高效运行，全市旅店业管理水平进一步提高。存在的问题，效益水平分析有待加强。下一步改进措施：注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益.
项目支出绩效自评表
项目名称
政府购买旅店业信息系统服务经费
主管部门
及代码
巴彦淖尔市公安局428001
实施单位
巴彦淖尔市公安局
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
155.09
155.09
155.09
100%
10
其中：财政拨款
155.09
155.09
155.09
100%
10
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：对全市所有旅馆前端采集系统提供在线、电话、上门运维服务，做好旅馆业治安管理系统前端采集软件的运维与升级完善服务。
目标2：为全市旅馆业治安管理信息系统提供技术支持，确保系统安全、稳定、高效运行。
目标3：建立质效型运维服务体系，实现人员、系统和流程的标准化管理。通过该体系的建设和完善，促进运维工作实现标准化、规范化，满足信息运维工作集约化、精细化管理的要求，实现服务水平的持续提升。
目标4：根据旅馆业治安管理实际业务对系统进行相关功能拓展，满足公安业务稳定、快速、多变等项目要求。
目标5：旅馆业公安后台运维遇重大活动或会议期间，进行24小时不间断运维服务，同时根据公安部门需要提供不定期后台系统操作培训，实现系统的最大实战化应用。
目标6：退还全市旅店业2018-2019年系统服务费
按照预算目标完成工作计划，达到预期效果。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：服务旅馆数量
903家
934家
2.5
2.5
数量指标
指标2：前端软件服务客服
4人
4人
2.5
2.5
数量指标
指标3：公安后台系统运行维护工程师
2人
2人
2.5
2.5
数量指标
指标4：报警短信
≥20万条
20.3万条
2.5
2.5
数量指标
指标5：退还旅店业系统运营费
109.09万元
109.09万元
2.5
2.5
质量指标
指标1：前端软件故障解决率
1.0
100%
2.5
2.5
质量指标
指标2：公安后台软件故障解决率
1.0
100%
2.5
2.5
质量指标
指标3：运维服务团队到岗率
1.0
100%
2.5
2.5
质量指标
指标4：软件使用培训覆盖率
1.0
100%
2.5
2.5
质量指标
指标5：短信报警率
≥90%
≥90%
2.5
2.5
时效指标
指标2：公安后台软件报修响应时间
≤30分钟
≤30分钟
1
1
时效指标
指标3：呼叫中心和客户服务团队服务时间
全天
全天
1
1
时效指标
指标4：退还费用完成时间
2021年年底
2021年6月30日
3
3
成本指标
指标1：客户服务团队年薪
≥7万元/人
7.08万元
2.5
2.5
成本指标
指标2：公安后台系统运行维护工程师年薪
≥9万元/人
9万元/人
2.5
2.5
成本指标
指标3：通过公安部检测的旅馆业治安管理信息系统软件以及软件运行的硬件环境
≥3万元/年
3万元/年
2.5
2.5
成本指标
指标4：小型企业（1-20）床位每年退费标准
600元
600元
2.5
2.5
成本指标
指标5：中型企业（21-49床位）每年退费标准
900元
900元
2.5
2.5
成本指标
指标6：大型企业（50以上床位）每年退费标准
1200元
1200元
2.5
2.5
成本指标
指标7：报警短信
≤0.3元/条
0.05元/条
2.5
2.5
效益指标
经济效益指标
指标1：无
无
无
社会效益指标
指标1：旅馆业前端入住旅客信息采集
全面提升
全面提升
4
3
社会效益指标
指标2：入住旅客安全感
全面提升
全面提升
4
3
社会效益指标
指标3：公安机关旅馆治安工作信息化
全面提升
全面提升
4
3
社会效益指标
指标4：在旅馆业对违法犯罪在逃人员的阵地管控
全面管控
全面管控
4
3
社会效益指标
指标5：旅馆业主免费使用软件的幸福感
全面提升
全面提升
4
3
生态效益指标
指标1：无
无
无
可持续影响指标
指标1：旅馆在逃人员的抓逃率
全面提升
全面提升
4
3
可持续影响指标
指标2：七类重点人员及本地布控人员短信预警率
≥90%
100%
4
3
可持续影响指标
指标3：旅馆发生治安事件的犯罪率
全面下降
全面下降
4
3
服务对象满意度指标
指标1：旅馆业主满意度
满意度≥99%
100%
2
2
服务对象满意度指标
指标2：旅客满意度
满意度≥90%
95%
2
2
服务对象满意度指标
指标3：派出所民警满意度
满意度≥90%
97%
2
2
服务对象满意度指标
指标4：群众满意度
满意度≥90%
98%
2
2
总分
100
92
2.禁毒缉私工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度，禁毒工作有序运行，各项指标均完成，达到了绩效目标要求，确保全市毒情形势平稳可控、持续向好，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：开展毒品检验次数未达到预算预期效果，原因是由于公安部未下发关于安钠咖的鉴定标准方法，2021年我局实验室停止对咖啡因和安钠咖的鉴定。下一步改进措施：一是细化绩效目标申报，发挥财政资金效益。明确下一年工作要点，合理制定每项支出预算，如差旅费多少，耗材费多少，宣传费多少等，做到专项资金使用有依有据；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。适当调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。
项目支出绩效自评表
项目名称
禁毒工作专项经费
主管部门
及代码
巴彦淖尔市公安局428001
实施单位
巴彦淖尔市公安局
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
150
150
150
100%
10
其中：财政拨款
150
150
150
100%
10
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：为戒毒康复中心提供优质的康复培训服务和指导服务，做好禁毒展厅的解说及运转维修服务。
目标2：通过禁毒宣传进校园活动，不断提高禁毒科普的积极性和加强青少年学生对毒品问题的认知。
目标3：广泛宣传禁毒预防教育知识，教育广大人民群众远离毒品。
目标4：为全方位做好禁毒预防教育宣传工作。
目标5：保障我市毒品检验工作顺利开展。
目标6：开展禁毒基地建设，进一步提升禁毒部门情报分析研判能力，实现情报导侦、精确打击的目的。
2021年度禁毒工作有序运行，各项指标均完成，达到了绩效目标要求，确保全市毒情形势平稳可控、持续向好，取得了良好的社会效益。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
开展毒品检验次数
≥40次
32次
5
3
因公安部未下发关于安钠咖的鉴定标准方法，2021年我局实验室停止对咖啡因和安钠咖的鉴定
数量指标
开展“6.26”禁毒日宣传次数
1次
1次
5
5
数量指标
每年组织人员参观次数
≥10次
10次
5
5
数量指标
社工招聘人数
10人
10人
5
5
数量指标
禁毒宣传六进活动次数
≥5次
6次
5
5
数量指标
开展禁毒社工、专干、志愿者培训期数
3期
3期
5
5
质量指标
外聘人员上岗率
100%
100%
3
3
质量指标
禁毒宣传如期进场所率
≥95%
≥95%
3
3
质量指标
禁毒培训覆盖率
≥90%
97%
2
2
时效指标
出具毒品鉴定意见时间
20天内
20天内
2
2
成本指标
每名社工平均年薪
≤4万元
3.9万元
2
2
成本指标
平均每次宣传成本
≤600元
450元
2
2
成本指标
每次培训成本
≤2万元
1.5万元
2
2
成本指标
本年度耗材成本
≤20万元
18万元
2
2
成本指标
“6.26”禁毒日宣传成本
≤10万元
8.4万元
2
2
效益指标
经济效益指标
无
无
无
社会效益指标
提升群众对禁毒知识的认知度
有所提升
有所提升
4
3
社会效益指标
改善戒毒人员戒毒环境
改善显著
改善显著
4
3
社会效益指标
加大毒品违法犯罪活动打击力度
作用显著
作用显著
4
4
社会效益指标
青少年学生识毒提升率
≥50%
70%
4
3
生态效益指标
指标1：无
无
无
可持续影响指标
非法种植毒品面积下降率
有所下降
有所下降
4.5
4
可持续影响指标
非法买卖毒品下降率
有所下降
有所下降
4.5
4
服务对象满意度指标
群众满意度
≥90%
95.3%
3
2
服务对象满意度指标
学生满意度
≥90%
98%
3
3
服务对象满意度指标
社区民众满意度
≥90%
93.8%
3
3
服务对象满意度指标
民警满意度
≥90%
98%
3
3
服务对象满意度指标
康复戒毒人员满意度
≥90%
95%
3
3
总分
100
93
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“禁毒缉私工作专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。（见附件）
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王圆 联系电话：0478-8967619
2021年禁毒巴彦淖尔市主管部门自评报告导出 (2).xls
2021年旅店业巴彦淖尔市主管部门自评报告导出 (2).xls
