巴彦淖尔市政务公开

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级）

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市公安局是主管公安工作的政府下设职能部门。

（二）单位主要职责

1、拟订全市公安工作的政策并组织实施、领导和指挥全市公安工作。

2、掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

4、组织、指导全市公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。

 5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指导处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导全市公安机关治安保卫工作。

6、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。

7、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

8、组织实施全市公安科学技术工作；规划全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

9、组织、指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。

11、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

12、组织、指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。

13、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。

14、组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。

15、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。

16、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

17、负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

18、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

19、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号

单位名称

1

巴彦淖尔市公安局（本级）

2

巴彦淖尔市公安局

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计10,837.85万元。与年初预算相比，收、支总计增加2,244.62万元，增长26.12%，变动原因：2021年收入、支出决算数中包含2020年结余结转财政资金、新进人员工资、去世人员抚恤金增加，以及中央专项工作经费增加，使年初预算数小于决算数。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计10,215.02万元。与年初预算相比，收、支总计增加（减少）2,194.84万元，增长（减少）27.37%，变动原因：2021年收入、支出决算数中包含2020年结余结转财政资金、新进人员工资、去世人员抚恤金增加，以及中央专项工作经费增加，使年初预算数小于决算数。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计10,837.85万元，其中：本年收入合计9,066.38万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1,771.48万元；支出总计10,837.85万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余530.26万元。与2020年度相比，收入支出总计增加374.85万元，增长3.58%，主要原因：一是新进人员增加，人员经费增加；二是2021年有去世人员，死亡抚恤金增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计9,066.38万元，其中：财政拨款收入9,016.6万元，占99.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入49.78万元，占0.55%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计10,307.59万元，其中：基本支出5,723.71万元，占55.53%；项目支出4,583.88万元，占44.47%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计10,215.02万元，其中：年初结转和结余1,198.42万元；支出总计10,215.02万元，其中：年末结转和结余2.04万元。与2020年度相比，收入支出总计增加450.45万元，增长4.61%。主要原因：一是新进人员工资、社保费增加；二是2021年有去世人员，死亡抚恤金增加；三是中央专项经费较上年增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计10,212.98万元，其中：基本支出5,673.68万元，占55.55%；项目支出4,539.31万元，占44.45%。

一般公共预算财政拨款支出10,212.98万元。与年初预算相比，增加3,423.4万元，增长50.42%,变动原因：2021年有新进工作人员，人员经费增加。其中：

（一）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算3409.23万元，决算支出4067.72万元，完成年初预算的119.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年有新进工作人员，增加了人员经费支出。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算363.51万元，决算支出418.09万元，完成年初预算的115.01%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数里包含2020年结余结转资金，年初预算数比决算数小。

3．公安（款）机关服务（项）。年初预算0万元，决算支出230.28万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：机关服务支出为我单位事业人员2021年全年工资。

4．公安（款）执法办案（项）。年初预算1885万元，决算支出4263.83万元，完成年初预算的226.2%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年新增执法专项案件，用于执法办案支出较年初预算增加。

5．公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，决算支出93.53万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因新增特别执法业务，用于特别执法业务支出增加，所以决算数较预算数增加。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算111.51万元，决算支出136.24万元，完成年初预算的122.18%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年新增退休人员，用于退休人员的工资经费较预算数增加。

2.行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算290.09万元，决算支出302.18万元，完成年初预算的104.17%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年新进工作人员，用于在职人员的机关养老保险经费增加。

3.行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算0万元，决算支出28.42万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年退休人员的职业年金做实部分由单位代为支付，所以决算数较预算数增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.3万元，决算支出259.79万元，完成年初预算的3558.77%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年存在去世人员，用于死亡抚恤的资金增加，所以决算数较预算数较大。

5.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算80.75万元，决算支出93.37万元，完成年初预算的115.63%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年辅警人员增加，用于支付的辅警社保费比预算数增加。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算209.97万元，决算支出227.31万元，完成年初预算的108.26%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年新进工作人员，用于人员基本医疗保险的经费支出较预算数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算84.89万元，决算支出92.22万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数的差异原因：因2021年新进工作人员，用于公务员医疗补助的人员经费支出较预算数增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,673.68万元，其中：人员经费4,787.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加485.58万元，主要原因是：因2021年有新进人员，所以用于支付人员工资、社保费等的支出增加；公用经费886.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、其他交通费等，较上年增加57.94万元，主要原因是：2021年清算并补发了2020年在职人员公车补，所以增加了2021年公用经费支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出12万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出12万元，用于执法执勤用车日常维护和保险支出，车均运维费0.08万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.32万元，主要原因是因单位执法执勤车辆比较陈旧，用于执法执勤用车的维护费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为143辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。。公务接待费支出较上年增加0万元。（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目XX个，实施项目XX个，完成项目XX个，项目支出总金额4,583.88万元。财政本年拨款金额3,421.45万元，财政拨款结转结余2.04万元，其他资金结转结余29.48万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计2,497.75万元，其中：政府采购货物支出278.72万元，比2020年增加1.43万元，增长0.52%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出364.12万元，比2020年增加229.05万元，增长169.57%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出1,854.92万元，比2020年增加（减少）676.04万元，增长57.35%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额1,579.07万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额114.61万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出886.11万元，比2020年增加57.94万元，增长7%。主要原因是：：2021年清算并补发了2020年在职人员公车补，所以增加了2021年公用经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆143辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车133辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是……，比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备29台（套），主要是……，比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金    万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目XX个，共涉及资金XXX.XX万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； ……（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金支出XX.XX万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目……（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.……项目自评综述：

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王圆    联系电话：0478-8967619

内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局（本级）.xls