| 索引号 | LSCYTCFZBGS/2023-01387 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 市绿色统筹发展办公室 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2023-01-13 | 发布日期 | 2023-01-13 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心是巴彦淖尔市绿色产业统筹发展办公室所属的相当于正科级事业单位。
（二）部门主要职责
1、协助草拟和实施全市国家农高区和各类农业示范区发展规划；
2、负责绿色生态农牧业生产管理体系、农畜产品精深加工、市场开拓、品牌建设等咨询服务；
3、负责指导全市园区内科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新研发、交流合作和运用推广；
4、协助组织园区内各类项目的申报和实施；指导协助园区企业开展招商引资、投融资、对外合作交流；
5、负责协调当地政府开展征地拆迁、土地流转、综合开发、建设用地申报等园区基础设施建设工作；
6、承担市绿色产业统筹发展办公室交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心是巴彦淖尔市绿色产业统筹发展办公室下属事业单位。
（一）巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心部门机构及人员基本情况
巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心单位为公益一类事业单位，核定事业编制11名，其中核定科级领导职数3名，即：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。人员编制结构为：管理人员3名，专业技术人员8名 。实有10人人在岗，无离退休人员。2022年末实有人数10人，比上年减少1人，其原因是我单位人员调调出。
（二）巴彦淖尔市绿色产业发展中心单位设置
纳入预算编制范围预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
巴彦淖尔市农牧业产业园区服务中心
公益一类事业单位
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为145.09万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于事业运行支出、人员工资保险保险及公用经费支出等。比上年预算净增加22.63万元，上升18.48 %。
净增加的主要原因：人员工资保险等支出增加。
部门支出预算145.09万万元。增加主要是由于事业运行支出、人员工资保险等支出增加。比上年预算净增加22.63万元，上升18.48 %。净增加的主要原因：人员工资保险等支出增加。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入145.09万元，其中：一般公共预算拨款收入145.09万元，占比100%；；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比 0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0 %、0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出145.09万元，其中：基本支出145.09万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算145.09万元，其中：一般公共预算拨款收入数为145.09万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为145.09万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13.37万元，占支出的9.2%；卫生健康（类）支出8.07万元，占支出的5.6%；农林水支（类）出支出111.57万元，占支出的77%；住房和保障（类）12.09万元，占支出的8.2%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为145.09万元，比上年财政拨款预算数增加22.63万元，具体情况如下：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数12.68万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年预算数增加0.95万元，原因是职工参保工资基数提高。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数0.69万元。主要用于工伤、失业保险缴费支出。比上年预算数增加0.1万元，原因是职工参保工资基数增加。
比上年预算数增加1.04万元，原因是职工社会保险缴费增加。
2、2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数为6.09万元。比上年预算数增加0.46万元，原因是职工参保工资基数提高。公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数1.98万元。主要用于公务员医疗补助支出。比上年预算数增加0.16万元，原因是职工参保工资基数提高。
3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：财政拨款预算数111.57万元，用于单位人员工资和公用经费支出。比上年预算数增加8.89万元，原因是在职职工工资等人员经费增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为12.09万元。比上年预算数增加12.09万元，原因是2023年开始该类预算由单位做。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出145.09万元，其中：人员经费134.23万元，占基本支出的93%；公用经费10.86万元，占基本支出的7%。具体情况如下：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数12.68万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年预算数增加0.95万元，原因是职工参保工资基数提高。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数0.69万元。主要用于工伤、失业保险缴费支出。比上年预算数增加0.1万元，原因是职工参保工资基数增加。
比上年预算数增加1.04万元，原因是职工社会保险缴费增加。
2、2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政拨款预算数为6.09万元。比上年预算数增加0.46万元，原因是职工参保工资基数提高。公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数1.98万元。主要用于公务员医疗补助支出。比上年预算数增加0.16万元，原因是职工参保工资基数提高。
3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：财政拨款预算数111.57万元，用于单位人员工资和公用经费支出。比上年预算数增加8.89万元，原因是在职职工工资等人员经费增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为12.09万元。比上年预算数增加12.09万元，原因是2023年开始该类预算由单位做。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我部门（单位）2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.65万元，占总支出的1.13%，比上年预算增加1.5万元，增长1000%；本年预算比上年执行数增加1.5万元，增长1000%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为1.65万元，其中，公务接待费0.15万元，占支出的0.1%；公务用车购置及运行维护费1.5万元，占支出的1.03%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费1.5万元，占支出的1.03%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.15万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。
3、公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年预算增加1.5万元，增长%，本年预算比上年执行数增加1.5万元，增长%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费1.5万元，本年预算比上年预算增加1.5万元，增长%，比上年执行数增加1.5万元，增长1500%。增加主要是由于2021年底通过财政无偿划拨至我单位公务用车一辆未做公务用车运行维护费预算，2023年开始纳入预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位机关运行经费财政拨款预算9.26万元，，比上年减少0.18万元，下降1.9%。。主要原因是贯彻落实过紧日子精神，核减单位2022年公务费。机关运行经费具体明细如下：办公费2.00万元，印刷费0.1万元水电取暖费2.34万元，邮电费0.03万元，物业管理费1万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.15万元，劳务费0.2万元，工会经费1.74万元，办公设备购置1.6万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额4.26万元，其中：其中：政府采购货物预算1.75万元，政府采购服务预算2.51万元。采购金额来源主要为一般公共预算拨款 ，其中4.26万元的资金来源为一般公共预算拨款。纳入政府购买服务项目5项，预算为2.51万元，服务类型为物业管理服务、车辆加油服务、机动车保险服务、车辆维修和保养服务、其他印刷服务。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元，服务类型为无，涉及预算单位0家，资金来源为无。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全部门固定资产25.90万元，无形资产0万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金1.6万元，计划新增资产2台/件/组。其中：办公设备类配置计划 1台/组，资金预算 0.8 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 1台，资金预算0.8 万元。
按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 1辆。其中：事业单位保有公务用车1辆包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆，其他业务用车辆1辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，事业单位保有公务用车0辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
我单位无部门组织征收非税收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计0个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标0项，一级指标中：产出指标0项，效益指标0项，满意度指标0 项。二级指标中：数量指标0项，包括0等；质量指标0项，包括0等；时效指标0项，包括……等；成本指标0项，包括……等；经济效益指标0项，包括……等；社会效益指标0项，包括……等；生态效益指标0 项，为人均能耗降低等；可持续影响指标0 项，包括……等；服务对象满意度指标0项，包括……等。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
