巴彦淖尔市政务公开

巴彦淖尔市公安局

2023年部门预算公开报告

2023年 1 月 16 日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市公安局是巴彦淖尔市公安工作的领导机关和指挥机关，是主管公安工作的政府下设职能部门。

（二）部门主要职责

1、拟订全市公安工作的政策并组织实施，领导和指挥全市公安工作。

2、掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。

4、组织、指导全市公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。

5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。

6、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。

7、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。

8、组织实施全市公安科学技术工作；规划全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。

9、组织、指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

10、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。

11、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。

12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。

13、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。

14、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

15、负责来我市安全警卫工作并承担相应责任。

16、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市公安局部门预算包括：局本级预算和7个所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市公安局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有8家，其中：财政拨款的行政单位7家，参照公务员法管理的事业单位为1家，和2022年相比无变化。

巴彦淖尔市公安局编制数为1151人。其中行政编制人数1050人，事业编制人数101人、2021年末实有人数955人，比上年减少3人，其原因2022年退休1人，辞职2人。

（二）巴彦淖尔市公安局及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为36836.56万元，其来源为一般公共预算拨款，主要用于人员工资发放、机构运转、执法办案、交通道路管理、实战训练、留置看护、戒毒管理等工作。比上年预算净增加564.45万元，上升1.6  %。净增加的主要原因是2023年因人员晋职晋级，人员工资和对应社保、公积金缴费预算增加。

部门支出预算36836.56万元。增加主要是主要用于人员工资发放、机构运转、执法办案、信息化建设、交通道路管理、实战训练、留置看护、戒毒管理等工作。比上年预算增加564.45万元，上升1.6%。净增加的主要原因：2023年因人员晋职晋级，人员工资和对应社保缴费预算增加。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入36836.56万元，其中：一般公共预算拨款收入36824.16万元，占比99.96 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0 %；财政专户管理资金收入0万元，占比0 %；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入12.4万元，占比0.04 %。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出36836.56万元，其中：基本支出29708.96万元，占比 80.65 %；同比上年支出增加 23.88%，其中人员经费

26650 万元，用于列支人员工资、社保、养老费用。同比上

年支出增加 27.09%，增加原因一是 2023 年各单位有新增人员、以及各单位在职在编人员职级晋升导致各项基本工资、津贴补贴、社保养老费用增加，二是巴彦淖尔市公安局交通警察管理支队2023年人员经费预算中新增警务辅助人员工资预算。公用经费 3058.96 万元，用于列支水电暖、物业、办公经费等日常开支，同比上年增加1.49%。增加原因一是人员工会经费比上年增加。二是人员公车补贴比上年增加。

项目支出7115.2万元，占比 19.35 %。同比上年减少57.9%，减少原因是巴彦淖尔市公安局本级专项预算减少2756万元（涉密不公开），交通警察支队2023年项目预算减少3000万元（列入基本支出人员经费中）。主要用于“执法办案、信息化建设、交通道路管理、实战训练、留置看护”方面支出。

2023年预算支出主要用于机构运转，深化维护国家政治安全，统筹抓好发展和安全两件大事，扎实开展平安系列清查，持续强化社会面治安巡控，积极打造“智慧警务”发展新模式，加快推进“北疆云·智慧公安”三期建设，构建全链条执法监督、管理、服务体系，不断提升行政执法规范化水平。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算36824.16万元，其中：一般公共预算拨款收入数为36824.16万元，占比 100%；上年结转结余0万元，占比 %。

（二） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为36824.16万元，用于以下方面： 公共安全（类）支出30952.84万元，占支出的84.06%； 社会保障和就业（类）支出2530.22万元，占支出的6.87%；卫生健康（类）支出1378.2万元，占支出的3.74%；住房保障（类）支出1962.89万元，占支出的5.33%；  

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为36824.16万元，比上年财政拨款预算数增加552.05万元，具体情况如下：

1. 公共安全（类） 公安（款）行政运行（项）：财政拨款预算数18871.03万元。主要用于工资发放、机构运转、执法办案、信息化建设、交通道路管理、实战训练、留置看护、戒毒管理等工作。比上年预算数增加2166.54万元，原因一是2023年各单位因人员增加和晋职晋级，工资支出增加，二是巴彦淖尔市公安局交通警察管理支队2023年将警务辅助人员工资列入基本支出人员经费中，减少项目预算中对应经费。

     公共安全（类） 公安（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数4402.95万元。主要用于工资发放、辅警队伍建设、治安管理、北疆云智慧公安三期建设、留置看护管理业务、干警培训、执法办案。比上年预算数增加2908.8万元，原因巴彦淖尔市公安局增加北疆云智慧公安三期建设经费2895万元。

公共安全（类） 公安（款）执法办案（项）：财政拨款预算数7678.87万元。主要用于执法办案、毒品打击、扫黑除恶、应急物资储备、反恐怖、道路交通管理。比上年预算数减少7223.8万元，减少原因一是减少巴彦淖尔市公安局增加北疆云智慧公安 二期建设经费2303.27万元，减少专项经费2756万元（涉密不公开），交通警察支队2023年项目预算减少3000万元

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数为538.85万元。主要用于单位的离退休人员工资。比上年预算数增加238.74万元，原因是一是离退休人员工资上涨，二是新增离退休人员。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为1516.13万元。主要用于单位在职人员养老保险缴纳。比上年预算数增加259.05万元，原因是人员工资上调，养老保险缴费基数上涨。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数为39.84万元。主要用于单位遗属补助发放。比上年预算数减少3.08万元，原因是2022年有遗属人员去世。

社会保障和就业（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）：财政拨款预算数为435.41万元。主要用于单位事业在职人员和警务辅助人员事业保险、工商保险、企业养老保险缴纳。比上年预算数增加70.38万元，原因一是事业人员工资2023年上调，社保缴费基数上涨。二是2023年为新增警务辅助人员缴纳社保。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为1003.55万元。主要用于行政和事业在职人员基本医疗保险和大额医疗保险缴纳。比上年预算数增加125.65万元，原因人员工资上调，基本医疗保险和大额医疗保险缴纳基数上涨。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为374.65万元。主要用于行政在职人员公务员医疗缴纳。比上年预算数增加46.89万元，原因人员工资上调，公务员医疗缴纳基数上涨。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为1962.89万元。主要用于行政在职人员公务员医疗缴纳。比上年预算数增加1962.89万元，原因2022年以前在职人员公积金由公积金中列入预算，2022年改革后，由单位本级列入预算缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出29708.96万元，其中：人员经费26650万元，占基本支出的89.7%；公用经费3058.96万元，占基本支出的1.03%。具体情况如下：

1.公共安全（类） 公安（款）行政运行（项）：财政拨款预算数18871.03万元。主要用于工资发放、机构运转、执法办案、信息化建设、交通道路管理、实战训练、留置看护、戒毒管理等工作。比上年预算数增加2166.54万元，原因一是2023年各单位因人员增加和晋职晋级，工资支出增加，二是巴彦淖尔市公安局交通警察管理支队2023年将警务辅助人员工资列入基本支出人员经费中，减少项目预算中对应经费。

     公共安全（类） 公安（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款预算数619.15万元。主要用于人民警察加班补贴发放。比上年预算数减少255万元，减少原因是巴彦淖尔公安局本级将人民警察加班补贴列入公共安全（类） 公安（款）行政运行（项）预算中。

公共安全（类） 公安（款）执法办案（项）：财政拨款预算数4347.47万元。主要用于交通警察支队辅警工资和社保缴纳，比上年预算数增加953.87万元，增加原因交通警察支队警务辅助人员工资上调和增加社保缴纳支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数为538.85万元。主要用于单位的离退休人员工资。比上年预算数增加238.74万元，原因是一是离退休人员工资上涨，二是新增离退休人员。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为1516.13万元。主要用于单位在职人员养老保险缴纳。比上年预算数增加259.05万元，原因是人员工资上调，养老保险缴费基数上涨。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数为39.84万元。主要用于单位遗属补助发放。比上年预算数减少3.08万元，原因是2022年有遗属人员去世。

社会保障和就业（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）：财政拨款预算数为435.41万元。主要用于单位事业在职人员和警务辅助人员事业保险、工商保险、企业养老保险缴纳。比上年预算数增加70.38万元，原因一是事业人员工资2023年上调，社保缴费基数上涨。二是2023年为新增警务辅助人员缴纳社保。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为1003.55万元。主要用于行政和事业在职人员基本医疗保险和大额医疗保险缴纳。比上年预算数增加125.65万元，原因人员工资上调，基本医疗保险和大额医疗保险缴纳基数上涨。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为374.65万元。主要用于行政在职人员公务员医疗缴纳。比上年预算数增加46.89万元，原因人员工资上调，公务员医疗缴纳基数上涨。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为1962.89万元。主要用于行政在职人员公务员医疗缴纳。比上年预算数增加1962.89万元，原因2022年以前在职人员公积金由公积金中列入预算，2022年改革后，由单位本级列入预算缴纳。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门（单位）2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门（单位）2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为693.97万元，占总支出的1.88%，比上年预算减少26.58万元，下降3.69%；本年预算比上年执行数增加20.81万元，增加3.09%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为693.97万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占支出的0%；公务接待费1万元，占支出的0.14%；公务用车购置及运行维护费692.97万元，占支出的99.86%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费692.97万元，占支出的99.86%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数相比无变化，本年预算比上年执行数增加0万元，比上年预算数相比无变化.

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少1.2万元，下降54.54%，减少原因是严格遵守中央八项规定，减少公务接待。本年预算比上年执行数增加0.67万元，增加203%，增加原因是2022年受疫情影响，开展会议和培训次数大幅减少，公务接待次数和人数大幅减少。

3、公务用车购置及运行维护费692.97万元，比上年预算减少25.38万元，下降3.53%，本年预算比上年执行数增加20.14万元，增加2.99%。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费692.97万元，本年预算比上年预算减少25.38万元，下降3.53%，公务用车运行维护减少原因是2023年进一步严格控制公务用车使用，老旧车辆减少使用次数和维修次数。比上年执行数增加增加20.14万元，增加2.99%。增加原因是2022年受全国疫情影响，外出执法办案次数减少，使用执法执勤车辆次数减少，执法执勤车辆运维费用减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算3058.96万元，比上年增加45.27万元，增加1.49%。主要原因是一是人员工会经费比上年增加。二是人员公车补贴比上年增加。

机关运行经费具体明细如下：伙食补助费98万元，办公费140.39万元，印刷费57.7万元，手续费0.3万元，水费41.1万元，电费242万元，邮电费80.7万元，取暖费293万元，物业管理费315万元，差旅费79.82万元，维修（护）费132.28万元，培训费19.5万元，公务接待费1万元，劳务费68.4万元，工会经费218.72万元，公务用车运行维护费278.97万元，其他交通费用788.81万元，其他商品和服务支出183.78万元，办公设备购置19.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2697.27万元，其中：货物类政府采购预算1307.47万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算1389.8万元。涵盖“计算机设备及软件，政法、检测专用设备，办公消耗用品及类似用品，车辆维修和保养，家具用具等采购大类，编制政府采购预算明细61项，采购金额来源主要为一般公共预算财政拨款 ，其中2684.87万元的资金来源为一般公共预算财政拨款。纳入政府购买服务项目0 项，预算为0万元，

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部门固定资产88945.13万元，无形资产2865.74万元。2023年我部门国有资产配置计划资金2153.74万元，计划新增资产107台/件/组。其中：办公设备类配置计划74台/组，资金预算 12.6 万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 9台/件/组，资金预算4.3万元；政法、检测类设备（包含信息化建设）配置计划12台/件/组，资金预算1760.44万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 辆。其中：局机关公务用车4辆，包括机要通信应急车辆4辆、应急保障车辆0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0  辆，事业单位保有公务用车0辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备14台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备30 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 18 套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划10100万元，10100万元%纳入预算管理。其中公安罚没收入计划6840万元，收入项目为公安罚没；机动车登记证书工本费收费计划 158 万元，收入项目机动车登记证书工本费；机动车行驶证工本费收费计划 198 万元，收入项目机动车行驶证工本费；驾驶证工本费收费计划200万元，收入项目机动车驾驶证工本费；机动车号牌工本费收费计划644 万元，收入项目号牌(含临时)。驾驶许可考试费收费计划2000万元，收入项目驾驶许可考试；其他缴入国库的公安行政事业性收费收费计划60万元，收入项目其他。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计14个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

巴彦淖尔市公安局部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王圆

联系电话：0478-8967619

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

2023年部门公开表样.xlsx