| 索引号 | LYHCYJ/2021-03559 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 林草局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2021-09-23 | 发布日期 | 2021-09-23 |
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市草原工作站是巴彦淖尔市林业和草原局所属的公益一类事业单位。
（二）主要职责
巴彦淖尔市草原工作站承担着全市草原保护与建设技术推广与技术指导工作。主要职责：
1.贯彻执行国家和自治区、巴彦淖尔市有关草原方面的法律、法规和方针、政策；
2.负责编制全市草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全市草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；
3.承担全市天然草原保护建设，全市草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作；
4.承担全市草原保护建设利用项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作；
5.承担全市草原保护建设利用技术培训、技术咨询、技术服务，信息交流等工作。
二、机构设置
我单位为财政全额拨款事业单位，年末有在职职工26人，离岗人员18人，退休人员29人，遗属2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本单位2020年度财政补助收入全年共拨入642.22万元，年初预算619.58万元，其中专项收入182万元，上年专项结余84.95万元，事业支出全年共支出632.39万元，其中基本支出460.35万元，项目支出172.04万元，本年结余103.91元。结余是项目款年终结转结余，造成的原因是常规项目，2021年陆续支付。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计651.35万元，本年收入合计651.35,年初结转和结余84.95万元；支出总计632.39元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余103.91万元。与2019年度相比，收入总计增加13.28万元，增长2.08%，2020年草原上大面积发生鼠间鼠疫，拨入防鼠经费增加。支出总计降低11.88万元，下降1.84%。主要原因是人员转隶减少，基本支出预算减少。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计651.35万元，其中：财政拨款收入642.22万元，占98.6%；年初结转和结余84.95万元。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计632.39万元，其中：基本支出460.35万元，72.8%；项目支出172.04万元，占27.2%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计642.22万元，其中：年初结转和结余51.3万元；支出总计619.66万元，其中：年末结转和结余73.86万元。与2019年度相比，收入增加22.25万元，增加3.35%,2020年草原上大面积发生鼠间鼠疫，拨入防鼠经费增加。支出减少19.9万元，下降2.65%。主要原因：主要原因是人员转隶减少，基本支出预算减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计619.66万元，其中：基本支出460.22万元，占74.27%；项目支出159.44万元，占25.73%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出460.22万元，其中：人员经费432.88万元，主要包括：基本工资162.97万元、津贴补贴138.28万元、奖励性绩效工资34.86万元，机关事业单位养老保险46.79万元，基本医疗保险18.79万元，公务员医疗保险9.62万元，其他社会保障缴费1.45万元，退休费16.27万元，抚恤金3.84万元。较上年减少99.51万元，主要原因是：人员转隶减少，人员经费支出预算减少。公用经费27.34万元，主要包括：办公费4.39万元、水费1万元，电费1.5万元，邮电费0.2万元，取暖费2.96万元，物业管理费2.86万元，差旅费3.95万元，维修（护）费1.51万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.74万元，公务用车维护费2.8万元，培训费0.54万元，其他商品和服务支出0.58, 劳务费0.03万元，委托费0.78，较上年减少7.24万元，主要原因是：人员转隶减少，公务经费支出预算减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算没有差异。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出8.3万元，公务用车购置及运行维护费支出7.8万元，占93.98%；公务接待费支出0.5万元，占6.02%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出7.8万元。其中：公务用车运行维护费支出7.8万元，用于车辆保险、过路费、保养费等，车均运维费3.9万元，公务用车运行维护费支出较上年增加3.5万元，增加原因是2020年乌拉特草原发生鼠间鼠疫，业务量增加导致车辆运行费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.5万元。其中：国内公务接待费0.5万元，接待18批次，共接待60人次。主要用于一是上级部门来我市的公务活动接待支出；二是旗县林草局来市里汇报工作等的公务活动接待。较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区、市级相关政策规定，压缩三公经费支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评涉及项目 0 个，涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计5.3万元，其中：政府采购服务支出4.8万元，比2019年增加0.64万元，增长15.38%，本年度按照政府采购集中采购目录要求，履行了政府采购手续，采购服务支出较上年增加。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中其他用车1辆,主要用于：单位业务工作下乡及外业调查；单位价值50万元以上通用设备0台。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘美玲 联系电话：0478-8929106
