巴彦淖尔市政务公开

巴彦淖尔市发展和改革委员会2021年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市发展和改革委员会是主管发改、能源、粮食、物资储备的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接，贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案。           

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划的督导和重大政策、重大工程的督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。会同有关部门调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、自治区价格收费政策，提出全市价格调控目标，按照管理权限组织制定、调整商品服务和收费标准。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。推进民营经济发展。研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

5、提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。

6、负责投资综合管理，参与拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排中央和自治区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大生产建设项目和生产力布局。参与拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

 7、推动落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，参与组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和自治区重大区域发展战略和规划。参与拟订和实施地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

 8、参与拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，参与拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

 9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责社会发展、国民经济发展和政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、研究提出贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、参与拟订全市交通运输及能源发展的规划、方案和政策措施，统筹与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。按规定权限管理交通、能源和重大铁路、民航等基本设施项目建设。

15、承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全市能源固定资产投资项目。负责全市煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和培训工作。负责开展全市能源对外合作，协调推进盟市之间和境外能源开发利用工作。负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。

16、组织实施全市粮食宏观调控、粮食供需总量平衡；研究拟订全市粮油质量管理实施办法，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；负责粮食安全市长责任制落实和旗县长责任制考核的具体工作；负责军粮供应工作；制定市级储备粮油管理办法并组织实施，负责市本级储备粮油管理工作；负责全市粮食流通基础设施建设规划、布局。

17、管理市能源局、市粮食和物资储备局。

18、完成市委、政府交办的其他任务。

19、职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥国家发展战略、规划的导向作用。

（2）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

（3）深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

20、有关职责分工

与市卫生健康委员会有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，参与拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和自治区人口发展规划中的有关任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市发展改革部门预算包括：委本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市发展改革部门机构及人员基本情况

委本级及下设独立预算单位共有6家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为4家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。

（二）巴彦淖尔市发展改革及所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

1巴彦淖尔市发展和改革委员会本级

财政拨款的行政单位

2  巴彦淖尔市发展研究中心 

参照公务员法管理的事业单位

3巴彦淖尔市价格认证中心

公益一类事业单位 

4巴彦淖尔市军粮供应管理中心

公益一类事业单位  

5   巴彦淖尔市粮油信息中心 

公益一类事业单位

6  巴彦淖尔市支线机场铁路建设项目办公室 

公益一类事业单位

发改部门共有预算单位6个，编制数109个，其中：行政编制56个、事业编制47个、工勤编制6个。实有人数190人（行政人员55人，事业人员34人、参公人员13人，工勤人员6人，；离休人员1人；退休人员74人；离岗人员3人，遗属4人）。明细如下：

1、市发改委编制人数61人，其中：行政编制56人、工勤编制5人。实有人数126人，其中：在职人数55人（包括行政人员50人，工勤人员5人）；离休人员1人；退休人员65人；离岗人员1人，遗属4人。

2、市发展研究中心编制人数15人，均为事业编制。实有人数23人，其中：在职人数14人，（包括参公人员13人，事业人员1人）；退休人员7人，离岗人员2人。

3、市价格认证中心编制人数6人，全部是事业编制，实有在职人数5人。

4、市机场铁路建设办编制人数11人，其中：事业编制10个，工勤编制1个；实有在职人数11人（事业人员9人，工勤人员1人）；退休1人。

5、市军粮供应管理中心编制人数8人，全部是事业编制，实有在职人数8人。

6、市粮油信息中心编制人数8人，全部是事业编制，实有在职人数8人，退休人员1人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算9902.61万元，比上年预算增加1342.48 万元，增长13.55 %，增加主要是由于航线补贴增加。

支出预算9902.61万元，比上年预算增加1342.48万元，增长13.55 %，增加主要是由于航线补贴增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入9902.61万元，其中：一般公共预算拨款收入   9902.61万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出9902.61万元，其中：基本支出1207.61万元，占比12.19%；项目支出8695万元，占比87.81%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。

1、行政运行:2021年财政拨款预算数为683.58万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、纪检经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

 2、物价管理：2021年财政拨款预算数为6万元。主要用于刑事及复裁案件、纪检监测机关涉案财物价格认定经费。

3、事业运行：2021年财政拨款预算数为238.64万元。主要用于二级事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

4、其他发展与改革事物：2021年财政拨款预算数为189万元。主要用于生态治理与绿色发展专家服务、项目评估、价格成本监审、粮食库存管理及质量监测、煤炭石油天然气安全监管、成品粮油应急储备、救灾减灾物资储备等方面支出。

5、行政单位离退休：2021年财政拨款预算数为62.72万元。主要用于离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出。

6、事业单位离退休：2021年财政拨款预算数为1.44万元。主要用于离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出。

7、机关事业单位基本养老保险缴费：2021年财政拨款预算数为119.92万元。主要用于机关事业单位基本养老保险金缴纳。

8、死亡抚恤和其他社会保障缴费：2021年财政拨款预算数为15.34万元。主要用于遗属的生活补贴和行政事业单位大额、失业等补助。

9、卫生健康支出：2021年财政拨款预算数为85.97万元。主要用于行政事业单位医疗补助。

10、其他民用航空运输支出：2021年财政拨款预算数为8500万元。主要用于航线开发。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算9902.61万元，包括：一般公共预算财政拨款 9902.61万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出1117.22万元，比上年预算数减少182.54  万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2、社会保障和就业支出199.42万元，比上年预算数减少60.96万元。主要用于离退休人员和遗属的基本工资、津贴补贴等人员经费以及养老、职业年金等相关业务支出。

3、医疗卫生与计划生育支出85.97万元，上年预算在社会保障中，主要用于行政事业单位医疗补助支出。

4、其他民用航空运输支出8500万元，比上年增加1500万元。主要用于航线开发。  

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

巴彦淖尔市发展和改革委员会部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此无数据。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算20万元，比上年预算减少7.8万元，下降28.05%，本年预算比上年执行数减少0.96万元，下降4.50%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费3.5万元，比上年预算数减少3.3万元，下降48.52%；本年预算比上年执行数减少0.,62万元，下降17.71%。减少主要是由于厉行节约，反对浪费，严格按照公务接待标准执行。

3、公务用车购置及运行维护费16.5万元，比上年预算减少4.5万元，下降21.42%  。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费16.5万元，本年预算比上年预算减少4.5万元，下降21.42%，比上年执行数减少0.34万元，下降2.02 %。减少主要是由于严格按照公车运行管理办法进行车辆管理。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我委机关运行经费财政拨款预算173.64万元，比上年减少11.7万元，下降6.31%，主要原因是由于厉行节约，反对浪费，严格按照公务接待和公车运行标准执行。机关运行经费具体明细如下：办公费14.36万元，印刷费5.15万元，邮电费2.9万元，差旅费24.29万元，会议费2.3万元，培训费4.35万元，公务接待费3.5万元，工会经费11.4万元，公车运行维护费10万元，其他交通费52.84万元，水电暖物业费29.96万元，办公设备购置11万元，其他商品和服务支出1.59万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额153.19万元，其中：政府采购货物预算   15.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算137.79万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆9辆， 其中：一般公务用车5辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆，我单位无价值200万元以上大型设备。

四、部门组织征收非税收入计划情况：

2021年我部门计划非税收入30万元，主要是煤炭、石油、电力安全监管罚没款。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算8695万元，占全部项目支出预算的100%。

（一）价格成本监审专项经费

价格成本监审专项经费支出10万元，依据2017年中华人民共和国国家发展和改革委员会第8号令《政府制定价格成本监审办法》第三条、第四条、第四十四条和内蒙古自治区发展和改革委员会印发的 《内蒙古自治区定价目录》（内发改价规范字〔2018〕736号）的相关规定,每年进行成本监审项目8-10项，每项约1.2万元至1.5万元。                  

 （二）政府投资核准项目、规划评估专项经费

政府投资核准项目、规划评估专项经费支出40万元，依据国家发改委《政府核准投资项目管理办法》（国家发改委第11号令）相关条款，在正式受理申报材料后，应在4个工作日内委托工程咨询机构进行评估，评估费由发改委承担。该核准行为属于行政许可事项，经费应当由本级财政予以保障。参照2020年核准项目估算，2021年核准项目40个。项目的实施对于减轻各项目实施单位负担及发改委职能履行能力的提升。

（三）巴彦淖尔市物流统计工作经费

按照内蒙古自治区发展和改革委员会印发《关于继续组织实施社会物流统计核算与报表制度的通知》文件要求，为了更好、更快、更准确的建立全区完整的物流统计体系，请各盟市积极与内蒙古物流协会接洽，开展盟市物流统计工作。结合巴彦淖尔市物流业发展情况和巴彦淖尔市社会经济总量及所调查企业数量，委托第三方完成，根据合同约定，巴彦淖尔市社会物流统计及景气指数调查全年经费30万元。

（四）涉案财物价格认定专项经费

涉案财物价格认定专项经费支出6万元，依据关于印发《纪检监察机关查办案件涉案财物价格认定工作暂行办法》的通知（中纪发【2010】35号）的要求，开展价格认定复核裁定案件、纪检监察机关涉案财物、涉税财物价格鉴证，包括聘请大案要案专家论证；出具报告书、鉴证工具书等工作。项目的开展对于项目单位履职能力提升、对保障纪检监察、司法行政工作顺利进行以及维持相关领域稳定均有影响。

（五）航线开发专项资金

航线开发专项资金支出8500万元，对巴彦淖尔机场现有及2019年内计划开通航线进行航线补贴，保持现有航班不变同时开通新航线。项目的实施对于方便居民出行、带动地区经济发展、推动地区旅游业发展均有很大的影响。

（六）市级储备粮油管理及粮食库存数量、质量监测清查专项经费

市级储备粮油管理及粮食库存数量、质量监测清查专项经费支出31万元，根据巴政办发【2006】48号文件《巴彦淖尔市市级储备粮管理办法》，巴政办字【2013】194号《关于巴彦淖尔市市级成品粮油应急储备管理办法》，巴粮局【2016】66号《巴彦淖尔市级储备粮油轮换管理办法》等规定，用于市级储备粮油及成品应急储备粮油管理、粮食库存数量、质量监测清查等支出。

（七）煤炭、石油、天然气安全监管专项经费

煤炭、石油、天然气安全监管专项经费支出30万元，

依据巴综执改办发（2017）1号，内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定。煤炭、石油、天然气安全等监管工作人员每2人配备1台执法记录仪、宣传印刷费、差旅费、执法热线服务举报电话、便携式打印机1台、执法摄相机（执法照相机）一体机、应急预案编审费、其他经费（执法检查租车）。

（八）市级成品粮油应急储备管理专项经费

市级成品粮油应急储备管理专项经费支出3万元，经市政府同意，我市成品粮储备按照100万斤（50万斤大米、50万斤面粉）的规模进行储备，食用油按照5万斤成品葵花油的规模进行储备,主要用于储备粮油库房的电费和公车运行费。

（九）救灾减灾储备物资专项经费

救灾储备物资专项经费支出45万元，依据“巴财社【2015】872号”文件《巴彦淖尔市自然灾害生活救助资金管理暂行办法》中第三章第九条中“巴彦淖尔市救灾储备物资采购和管理经费，用于采购市级救灾储备物资和补助市级代储单位管理自治区级救灾物资储备费用支出，每年按实际采购储备物资金额的8%核定”。2020年我市物资采购计划2068万元，根据实际运行情况2021年约需经费45万元，用于7000平米库房供暖，电费、水费、劳务费、库房维修、印制捐赠卡、捐赠物资整理、库房清理、搬运、打包、运输等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖丽芝        联系电话：13847886015