巴彦淖尔市政务公开

巴彦淖尔市民族事务委员会2023 年部门预算公开报告

2023 年 1 月 16 日

目录

部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分

部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

巴彦淖尔市民族事务委员会是主管民族工作的巴彦淖尔市人民政府工作部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻落实党中央、自治区关于民族工作的方针政策和市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强对民族工作的集中统一领导。

2、组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究,提出全市有关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议,组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

3、协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。

4、研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。

5、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟订全市经济社会相关领域的发展规划。

6、组织协调民族工作领域有关对外和港澳台的交流与合作、参与涉及民族事务对外宣传工作。

7、参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

8、完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市民族事务委员会预算包括:

委本级预算。

(一)巴彦淖尔市民族事务委员会机构及人员基本情况

委本级及下设独立预算单位共有 1 家,其中:财政拨款的行政单位 1 家,参照公务员法管理的事业单位为 0 家,公益一类事业单位为 0 家,公益二类事业单位 0 家。比上年减少 0 家,无增减变化。巴彦淖尔市民族事务委员会编制数为 23 人。其中行政编制人数 13 人、事业编制人数 9 人、工勤人员编制人数 1 人,2022年末实有人数 18 人,比上年增加 6 人,其原因本年考录事业人员 3 人,调入 3 人。

(二)巴彦淖尔市民族事务委员会及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

巴彦淖尔市民族事务委员会委本级

第二部分

财政拨款的行政单位部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为 398.92 万元,其来源为一般公共预算拨款 398.92 万元。主要用于开展民族工作及机构运行。比上年预算净减少 85.71 万元,下降 17%。净减少的主要原因:上年预算批复中包含退休人员社保发放工资。部门支出预算 398.92 万元。减少主要是由于上年预算批复中包含退休人员社保发放工资。2023 年比上年预算减少 85.71 万元,下降 17%。净减少的主要原因:上年预算批复中包含退休人员社保发放工资。

(一)部门预算收入情况说明

2023 年部门预算总收入 398.92 万元,其中:一般公共预算拨款收入 398.92 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占比 0 %;财政专户管理资金收入 0 万元,占比 0 %;单位资金收入 0 万元,其中:事业收入 0 万元,占比 0%,事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %,其他收入 0 万元,占比 0%。上年结转结余 0 万元,其中:一般公共预算 0 万元,单位资金 0 万元,占比分别为 0%、0%。

(二)部门预算支出情况说明

2023 年部门预算总支出 398.92 万元,其中:基本支出 347.92万元,占比 87%;项目支出 51 万元,占比 12%。主要用于机构运转、开展民族工作及民族团结进步促进工作方面的会议培训、印刷等支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 398.92 万元,其中:一般公共预算拨款收入数为 398.92 万元,占比 100%;上年结转结余 0 万元,占比 0%。

(二)) 财政拨款预算结构情况

部门预算中,财政拨款支出数为 398.92 万元,用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 269.33 万元,占支出的 67 .5%;社会保障和就业(类)支出 85.88 万元,占支出的 21.5%,卫生健康支出(类)20.05 万元,占支出的 5%,住房保障支出(类)23.66万元,占支出的 6%。

(三)一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 398.92 万元,比上年财政拨款预算数减少 85.71 万元,具体情况如下:1. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):财政拨款预算数 216.64 万元。主要用于公用经费和个人工资福利支出等机构运行支出。比上年预算数增加 63.53 万元,原因是增人增资及公务费、调整工资增加。民族工作专项(项):财政拨款预算数 51 万元。主要用于开展民族工作,铸牢中华民族共同体意识。比上年预算数减少 2 万元,原因是财政核减经费。事业运行(项):财政拨款预算数 1.7 万元。主要用于事业人员绩效工资。比上年预算数增加 0.14 万元,原因是增人增资。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):

财政拨款预算数为 80.15 万元。归口管理的行政单位离退休(项)58.11 万元,主要用于单位的离退休人员工资及公用经费。比上年预算数减少 180.8 万元,原因是上年预算批复中包含退休人员社保发放工资。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.046万元,主要用于单位职工养老保险缴费。比上年预算数增加 6.07万元,原因是新增人员调入产生差额。抚恤(款)死亡抚恤(项)5.09 万元,主要用于单位的遗属人员生活补助。比上年预算数减少 1.51 万元,原因是遗属人员减少。其他社会保障缴费和就业支出(款) 其他社会保障缴费和就业支出(项)0.64 万元,主要用于单位职工失业保险和工伤保险缴费。比上年预算数增加0.33 万元,原因是新增人员保险增加。

3、卫生健康支出(类)财政拨款预算数 20.16 万元。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.14 万元,主要用于单位职工医保。比上年预算数增加 3.59 万元,原因是新增人员保险增加。公务员医疗补助(项)7.9 万元,主要用于单位职工医保。比上年预算数增加 1.29 万元,原因是新增人员保险增加。

4、住房保障支出(类)财政拨款预算数 23.66 万元。住房改革支出(款)住房公积金(项)23.66 万元,主要用于单位职工住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 347.92 万元,其中:人员经费 313.02 万元,占基本支出的 89.9%;公用经费 34.9 万元,占基本支出的 10.1%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):

财政拨款预算数 216.64 万元。主要用于公用经费和个人工资福利支出等机构运行支出。比上年预算数增加 63.53 万元,原因是增人增资及公务费、调整工资增加。事业运行(项):财政拨款预算数 1.7 万元。主要用于事业人员绩效工资。比上年预算数增加 0.14 万元,原因是增人增资。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):

财政拨款预算数为 80.15 万元。归口管理的行政单位离退休(项)58.11 万元,主要用于单位的离退休人员工资及公用经费。比上年预算数减少 180.8 万元,原因是上年预算批复中包含退休人员社保发放工资。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.04万元,主要用于单位职工养老保险缴费。比上年预算数增加 6.07万元,原因是新增人员调入产生差额。抚恤(款)死亡抚恤(项)5.09 万元,主要用于单位的遗属人员生活补助。比上年预算数减少 1.51 万元,原因是遗属人员减少。其他社会保障缴费和就业支出(款)其他社会保障缴费和就业支出(项)0.64 万元,主要用于单位职工失业保险和工伤保险缴费。比上年预算数增加0.33 万元,原因是新增人员保险增加。

3、卫生健康支出(类)财政拨款预算数 20.16 万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.14 万元,主要用于单位职工医保。比上年预算数增加 3.59 万元,原因是新增人员保险增加。公务员医疗补助(项)7.9 万元,主要用于单位职工医保。比上年预算数增加 1.29 万元,原因是新增人员保险增加。

4、住房保障支出(类)财政拨款预算数 23.66 万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)23.66 万元,主要用于单位职工住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门(单位)2023 年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门(单位)2023 年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 6 万元,占总支出的 100%,与上年预算持平 ,“三公”经费财政拨款支出预算数为 6 万元,其中,因公出国(境)费用 0 万元,占支出的0%;公务接待费 0.5 万元,占支出的 8.3%;公务用车购置及运行维护费 5.5 万元,占支出的 91.7%,其中,公务用车购置 0 万元,占支出的 0%,公务用车运行维护费 5.5 万元,占支出的 91.7%。

具体变化及原因情况如下:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加0万元,增长 0%,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0%。无增减变化。

2、公务接待费 0.5 万元,比上年预算数增加 0.5 万元,增长 100%,本年预算比上年执行数增加 0.5 万元,增长 100 %。

3、公务用车购置及运行维护费 5.5 万元,比上年预算增加减少 0.5 万元,下降 8.3%,本年预算比上年执行数减少 0.5 万元,下降 8.3%。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加 0万元,增长 0%,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 0 %;公务用车运行维护费 5.5 万元,本年预算比上年预算减少 0.5万元,增长下降 8.3%,比上年执行数减少 0.5 万元,下降 8.3 %。

第三部分

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算 34.9 万元,比上年增加 6.1 万元,增长 21%。主要原因是增人及公务费增加。机关运行经费具体明细如下:办公费 6.67 万元,水费 0.6 万元、电费 1.15 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 1.56 万元、物业管理费 4.26 万元、公务接待费 0.5 万元、其他交通费 12.78 万元、其他商品和服务支出 2.12 万元、工会经费 3.1 万元、公务用车维护费 1.5 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 20 万元,其中:货物类政府采购预算 6万元,工程类政府采购预算 0 万元,服务类政府采购预算 14 万元。涵盖复印机、照相机、计算机、其他印刷服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务,编制政府采购预算明细 7 项,采购金额来源主要为财政拨款 ,其中 20 万元的资金来源为财政拨款。纳入政府购买服务项目 7 项,预算为 20 万元,服务类型为货物类和服务类,涉及预算单位 1 家,资金来源为财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末,全部门固定资产 89.36 万元,无形资产 1.51万元。2023 年财政厅国有资产配置计划资金 6 万元,计划新增资产 8 台/件/组。其中:办公设备类配置计划 2 台/组,资金预算 1.8 万元;计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划 6台,资金预算 4.2 万元。按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求,我部门保留公务用车1 辆。其中:局机关公务用车 1 辆,包括机要通信应急车辆 1 辆、应急保障车辆 0 辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆 0辆,事业单位保有公务用车 0 辆。单位价值 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套),单位价值 200万元以上大型设备 0 套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023 年我部门组织征收收入计划 0 万元,0%纳入预算管理。其中收入计划 0 万元,收入项目无。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求,对所有预算项目绩效目标进行设置,2023 年,我部门对共计 1 个预算项目设置绩效目标,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 19 项,一级指标中:产出指标 14 项,效益指标 3 项,满意度指标 2 项。二级指标中:数量指标 19 项,包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益等;质量指标 2 项,包括调研报告合格率、推荐选树民族团结示范区、示范单位占比等;时效指标 1 项,包括项目工程完成时间等;成本指标 1 项,包括宣传活动比赛占比等;经济效益指标 0 项;社会效益指标 2 项包括社会关注度、提高铸牢中华民族共同体教育影响度等;可持续影响指标 1 项,包括持续发挥作用期限等;服务对象满意度指标 2 项,包括主管部门满意度、相关单位个人满意度等。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、”拨款结转和结余资金””收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置

支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法

管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):

反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第六部分

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注:1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的

计数单位为万元,而 2023 年预算编制是以元为计数单位,因此

小数点后第二位存在四舍五入的差异。