| 索引号 | ZWFWJ/2021-00042 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 政务服务局 | 文 号 | 巴财预〔2021〕1号 |
| 成文日期 | 2021-02-26 | 发布日期 | 2021-07-05 |
巴彦淖尔市政务服务局（本级）
2021年部门预算公开报告
2021年3月15日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
十二、项目支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市政务服务局负责推动全市政务服务、政务公开、公共资源交易管理等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。承担市委推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。指导、协调、推动各级行政审批制度改革工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。协调推进基础清单制度建设和标准化工作。负责市本级“互联网+政务服务”平台的应用推进工作，推动全市政务服务一体化在线服务。负责指导旗县区政务服务中心工作。负责全市公共资源交易监督管理工作；协助有关行政主管部门拟定公共资源交易的具体规则和制度；协调有关行政主管部门加强市场交易活动的现场监督，建设和管理统一的专家库；协助有关行政主管部门调查处理对公共资源交易活动的举报、投诉。
（二）部门主要职责
承担市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，协调推动审批服务便民化工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。指导全市政务服务工作。起草全市政务服务日常运行管理制度并组织实施。负责全市行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。负责市本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各旗县区、各部门开展政府信息公开和政务公开工作。指导市本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。负责全市政务服务、政务公开、公共资源交易管理工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开、公共资源交易的咨询、投诉、建议工作。负责巴彦淖尔市“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。负责统筹管理公共资源交易，指导协调各类公共资源交易管理工作。完成市委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
市政务服务局编制人数12人，其中行政编制10人、工勤编制2人。实有人数12人。我单位内设4个科室，包括：综合科、放管服改革推进科、政务公开与效能监察科、公共资源交易监督管理科。
（一）巴彦淖尔市政务服务局机构及人员基本情况
本单位属于独立财政拨款行政单位。其中在职人数12人（行政编制10人、工勤编制2人）。
（二）巴彦淖尔市政务服务局及所属单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 巴彦淖尔市政务服务局 | 行政单位 |
2 | 巴彦淖尔市政务服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算182.15万元，比上年预算增加15.29万元，增长8.39%，增加主要是由于人员工资增加。
支出预算182.15万元，比上年预算增加15.29万元，增长8.39%，增加主要是由于人员工资增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入182.15万元，其中：一般公共预算拨款收入 182.15万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出182.15万元，其中：基本支出154.15万元，占比84.62%；项目支出28万元，占比15.38%。
主要用于单位整体部门运转、专项活动的支出以及人员工资等方面的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算182.15万元，一般公共预算财政拨款182.15万元。政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类157.17万元，比上年预算数增加14.23万元。主要用于单位整体部门运转的支出。
2、社会保障和就业类14.71万元，比上年预算数增加1.83万元。主要用于人员工资的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出10.26万元，比上年预算数减少0.78万元。主要人员五险费用的支出减少。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.16万元，比上年预算减少 0.84万元，下降84%；本年预算比上年执行数减少0.84万元，下降84%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.16万元，比上年预算数减少0.84万元，下降84%，本年预算比上年执行数减少0.84万元，下降84%。减少主要是由于接待人数减少。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算154.15万元，比上年增加7.29万元，增长4.7%。主要原因是基本工资、津贴补贴增加。机关运行经费具体明细如下：办公费4.74万元，公务接待费0.16万元、其他社会保障缴费1.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元、职工基本医疗保险缴费7.67万元、公务员医疗补助缴费2.52万元、邮电费0.5万元、取暖费2万元、物业费1.84万元、奖金4.20万元、培训费1万元、基本工资59.07万元、其他交通费用10.98万元、津贴补贴41.10万元，维修维护费2万元，工会经费1.58万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额27.84万元，其中：政府采购货物预算 9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.9万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
我单位无征收非税收入计划。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算28万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：边向民 联系电话：8521225
第六部分 部门预算公开表
详见附表
