| 索引号 | ZWFWJ/2021-00043 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 政务服务局 | 文 号 | 巴财预〔2021〕1号 |
| 成文日期 | 2021-02-26 | 发布日期 | 2021-07-05 |
巴彦淖尔市政务服务中心
2021年部门预算公开报告
2021年3月19日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
十二、项目支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
巴彦淖尔市政务服务中心是巴彦淖尔市政务服务局所属 的二级参公事业单位。中心以完善政务服务平台和构建统一规范的公共资源交易平台为目标，改革现行审批、交易服务程序和方式，缩短时限、简化手续、提高效率，方便群众、企业办事。政务服务平台按进驻部门项目类型分为市场准入、城建规划、社会服务组，按照一门受理、抄告相关、内部运作、联审联办、限时办理、一窗口缴费、一大厅办证、网络化管理、效能监察的方式运行；公共资源交易平台按照统一进场、管办分离、规则主导、全程监管的要求，实行政府引导、集中交易、规范运行、行政监察的运作机制，构建公正公开、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务新体系。
（二）主要职责
市政务服务中心将着力建设为民、务实、高效的一站式服务大厅，努力为促进我市经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展，创造良好的社会环境。
二、单位基本构成情况
市政务服务中心编制人数36人，其中参公事业编制26人、工勤编制2人、事业编制1人。实有人数37人，参公事业编制26人、工勤编制2人、事业编制1人、政府购岗8人；退休4人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算945.91万元，比上年预算977.44元万元减少31.53万元，下降3.23%。主要用于我单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和信息系统软硬件等项目支出。减少主要是由于按照上级主管部门要求节约经费开支。
支出预算945.91万元，比上年预算减少31.53万元，下降3.23%，减少主要是由于按照上级主管部门要求节约经费开支。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入945.91万元，其中：一般公共预算拨款收入 945.91万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。主要用于我单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和信息系统软硬件等项目支出。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出945.91万元，其中：基本支出367.91万元，占比38.89%；项目支出578万元，占比61.11%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于我单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和信息系统软硬件等项目支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算945.91万元，包括：一般公共预算财政拨款945.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类879.79万元，比上年预算减少35.77万元。主要用于机关正常运行。
2、社会保障和就业类39.80万元，比上年预算数增加3.43万元。主要用于人员薪金发放。
3、医疗卫生与计划生育支出类26.32万元，比上年预算数增加0.8万元。主要用于单位人员全年五险费用的支出费用增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.32万元，比上年预算减少0.68万元，下降34%；本年预算比上年执行数减少0.68万元，下降34%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。我单位无因公出国（境）业务。
2、公务接待费0.32万元，比上年预算数减少0.68万元，下降68%，本年预算比上年执行数减少0.68万元，下降68%。减少主要是由于按照上级部门要求缩减预算经费，严格按照中央八项规定开展业务。
3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%（与上年持平）。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是用于公务用车的维护。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算367.91万元，比上年362.44万元增加5.47万元，增长1.49%。主要原因是人员薪金调整。机关运行经费具体明细如下：1、工资福利支出317.17万元，其中基本工资117.02万元、津贴补贴93.77万元、奖金8.53万元、绩效工资1.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.90万元、职工基本医疗保险缴费19.27万元、公务员医疗补助缴费6.80万元、其他社会保障缴费7.72万元、其他工资福利支出32.69万元；2、商品和服务支出48.32万元，其中办公费15万元，水费9.28万元、邮电费0.68万元、公务接待费0.32万元、工会经费3.34万元、其他交通费用19.62万元、其他商品和服务支出0.08万元3、对个人和家庭的补助2.42万元，其中退休费2.42万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额458.40万元，其中：政府采购货物预算 7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算451.40万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：属于日常公务用车1辆，机要用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。
四、部门组织征收非税收入计划情况
我单位无此项业务。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算578万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩蓉 联系电话：0478-8521225
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
