| 索引号 | XFJ/2021-04646 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 信访局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-10-13 |
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1、负责协调指导各旗县区各部门的信访工作。
2、负责市信访工作联席会议办公室日常工作，督促检查市信访工作联席会议决定事项的落实。
3、承办党中央、自治区、市委、政府及领导同志交办的信访事项。负责公民、法人或者其他组织提出信访事项的受理和办理工作。征集人民群众的意见和建议。
4、负责向各旗县区各部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的办理和信访责任制的落实情况。负责协调督促解决跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。
5、负责制定信访问题排查化解制度并组织实施。负责分析信访形势，总结经验做法，向市委、政府提出有关意见和建议。
6、负责信访改革。负责信访法治化建设工作，严格执行信访工作相关法律法规，根据实际情况制定相关工作办法。负责指导全市信访信息系统建设和管理工作。
7、负责指导全市信访部门队伍建设、党风廉政建设和培训工作。
8、协调信访工作的宣传、信息发布和对外交流。
9、完成市委、政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
巴彦淖尔市信访局内设办公室、办信督查科、来访接待科、网络信访科。市信访局部门决算包括：市信访局本级决算和局属事业单位决算。2020年纳入财政部门决算编制范围的机构数是2家，其中，财政拨款的行政单位1家（巴彦淖尔市信访局本级），全额拨款事业单位为1家（巴彦淖尔市党委政府联合接访中心）。
1.市信访局核定编制情况：行政编制15名；工勤编制3名，二级单位巴彦淖尔市党委政府联合接访中心事业编制15名。
2.实有人员情况：使用行政编制人员14人；使用工勤编制人员3名，二级单位巴彦淖尔市党委政府联合接访中心使用事业编制人员13人。
3.退休人员8人。
单位情况表
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 巴彦淖尔市信访局本级 | 财政拨款的行政单位 | |
| 1 | 巴彦淖尔市党委政府联合接访中心 | 财政全额拨款事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年市信访局及二级单位市党委政府联合接访中心2020年财政拨款收入年初预算500.71万元，综合收入630.01万元，综合收入比年初预算增加 26%，综合支出549.6万元，比年初预算减少9%；2020年财政拨款收入609.54万元， 收入比年初预算增加21.7%，财政拨款支出467.46万元，支出比年初预算减少6%。主要原因：收入增加因安装信访信息化及智慧集成系统预算增加，支出减少因信访信息化及智慧集成系统未验收未支付。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计632.51万元，其中：本年收入合计630.01万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2.5万元；支出总计632.51万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余82.91万元。与2019年度相比，收入总计减少91.69万元，下降13%；支出总计减少82.91万元，下降13%。主要原因：一是2019年安装信访信息化及智慧集成系统，搬迁新办公楼。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计630.01万元，其中：财政拨款收入609.54万元，占96.8%；其他收入20.47万元，占3.2%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计549.6万元，其中：基本支出405.94万元，占73.9%；项目支出143.66万元，占26.1%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计611.35万元，其中：年初结转和结余1.82万元；支出总计611.35万元，其中：年末结转和结余78.45万元。与2019年度相比，收入减少110.8万元，下降15%；支出减少110.8万元，下降15%。主要原因：一是2019年安装信访信息化及智慧集成系统，搬迁新办公楼。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计532.91万元，其中：基本支出389.25万元，占73%；项目支出143.66万元，占27%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出389.25万元，其中：人员经费353.17万元，主要包括：基本工资115.47万元、津贴补贴108.96万元、奖金4.83万元、绩效工资22.79万元、社会保障缴费58.58万元、带薪工资休假工资32.46万元、退休费10.08万元 ，较上年增加7.88万元，主要原因是：人员工资调整，工资性收入增加；公用经费36.08万元，主要包括：办公费6.15万元、水费1.5万元、电费0.66万元、邮电费2.36万元、取暖费3.5万元、物业管理费3.62万元、公务接待费2.22万元、工会经费3.64万元、其他交通费用12.35万元、其他商品服务支出0.08万元，较上年增加1.64万元，主要原因是：搬迁新办公楼，水费、电费、取暖费、物业管理费增加。
（七）关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费预算为11.7万元，支出决算为2.22万元，完成预算的19%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为0万元，因公务用车报废，无公务用车；公务接待费预算为3.7万元，支出决算为2.22万元，完成预算的60%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因：一是落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控三公经费；二是因公务用车报废，无公务用车运行维护费。
2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款三公经费支出2.22万元，因公出国（境）费支出0万元，无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，因公务用车报废，无公务用车；公务接待费支出2.22万元，占100%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年持平，主要原因是我单位无出国（境）人员，无出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，较上年持平，主要原因是无购置车辆。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少6万元，主要原因是因公务用车报废，无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出2.22万元。其中：国内公务接待费2.22万元，接待11批次，共接待270人次。主要用于一是接待自治区信访局到我市调研、考察；二是接待其他盟市信访局到我市协调会商信访案件。较上年减少1.45万元，主要原因是落实中央关于厉行节约、反对浪费的八项规定和自治区市级相关配套规定严控三公经费。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目1个，涉及资金 143.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，我单位无政府性基金预算项目支出。组织对信访事务1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出143.66万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，此项目评价结果为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我局今年在在部门决算中反映信访事务1个一般公共预算项目，无政府性基金项目。
1.信访事务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为158万元，执行数为143.66万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：数量指标（召开协调会议36次、排查信访积案73件，完成率100%）；质量指标（信访积案化解率≥90%、接访率≥98%，完成率100%）；时效指标（案件转办及时率98%，完成率100%）；社会效益指标（促进社会和谐稳定，效果明显。）发现的主要问题及原因：促进社会和谐稳定、服务对象满意度有待得高。下一步改进措施：以抓信访基础业务建设为根本，规范办理信访事项，抓住“解决信访问题年”工作重点，进一步创新工作机制，深入推动信访制度改革措施落实，坚决打好信访矛盾化解攻坚战，一大批信访积案得到有效化解，信访形势明显改观。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
信访事务项目绩效评价报告、得分情况，详见部门具体绩效评价结果附件（巴彦淖尔市信访局项目支出自评报告）。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出36.08万元，比2019年增加1.64万元，增长4.8%。主要原因是：搬迁新办公楼，水费、电费、取暖费、物业管理费增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计39.78万元，其中：政府采购货物支出16.64万元，比2019年减少154.35万元，降低90%，主要原因是：因2019年采购安装信访信息化及智慧集成系统，搬迁新办公楼；政府采购工程支出0万元，较上年持平，主要原因是：无采购工程；政府采购服务支出23.14万元，比2019年增加11.69万元，增长102%，主要原因是：搬迁新办公楼增加了物业管理服务支出。授予中小企业合同金额39.78万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额39.78万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是信访信息化及智慧集成系统，比2019年增加0台（套），主要是视频接访系统、网络集成建设、访客综合管理;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出和对个人和家庭的补助外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：韩品清 联系电话：0478- 8658132
