| 索引号 | FZHGGWYH/2021-00572 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 发改委 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-09-27 |
巴彦淖尔市发展研究中心2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、主要职能、职责
(一)主要职能
（1）围绕全市经济、社会发展和改革开放全局性、综合性、战略性、中长期性课题开展跟踪研究，为市委、政府提供政策建议和咨询意见，为制定我市中长期发展规划提出建议；
（2）研究国内与国外的经济发展动态，围绕宏观经济运行中的重点、难点、热点问题，开展专题调研，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议；
（3）研究我市经济结构战略性调整、产业政策、产业布局的调整方向；研究促进产业结构优化的投资结构和投资政策；研究我市各产业经济之间的相互关系及协调发展问题，提出综合性对策建；
（4）研究人口、教育、就业、社会分配与社会保障、生态平衡与环境保护、自然资源的开发利用等社会问题；研究地区经济与社会协调发展的问题，为地区经济与社会的可持续发展提供政策建议；
(二）主要职责
（1）对全市经济形势进行跟踪研究；对宏观经济运行态势进行监测、预测、预警、预报；对经济运行中的热点、重点、难点问题提出对策建议。
（2）承担市发改委交办的其它工作。
二、机构设置
市发展研究中心属财政全额拨款事业单位,编制人数14人，全额补助事业编制14人。其中：在职人数14人，（包括参公人员11人，事业人员3人）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年我中心年初预算批复数196.67万元，实际拨入206.88万元，增加了10.21万元，主要是追加的是人员工资和社会保障缴费。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计206.88万元，其中：本年收入合计206.88万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计206.88万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入总计减少9.63万元，降低4.44%；支出总计减少6.96万元，降低3.25%。主要原因：有一名工作人员辞职。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计206.88万元，其中：财政拨款收入206.88万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计206.88万元，其中：基本支出206.88万元，占100%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计206.88万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计206.88万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入减少9.63万元，降低4.44%；支出总计减少6.96万元，降低3.25%。主要原因：有一名工作人员辞职。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计206.88万元，其中：基本支出206.878万元，占100%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出206.88万元，其中：人员经费182.98万元，主要包括：工资福利支出177.85万元（基本工资62.29万元、津贴补贴64.58万元、奖金3.66万元、绩效工资9.49万元、机关事业单位养老保险19.08万元、职业年金5.81万元、医疗保险9.08万元、公务员医疗补助3.5万元、其他社会保障缴费0.36万元），较上年减少6.96万元，主要原因：有一名工作人员辞职；对个人和家庭补助支出5.13万元（退休费5.13万元），和上年持平。公用经费23.9万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.8万元、邮电费0.15万元、差旅费0.85万元、培训费0.15万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.96万元、公车运行维护费1.39万元，其他交通费8.1万元、水电暖物业费5.44万元，其他商品服务支出0.12万元、办公设备购置1.83万元、信息网络及软件购置更新1.93万元，较上年增加1.23万元，主要原因是：增加了信息网络及软件购置更新的支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.8万元，支出决算为1.58万元，完成预算的87.77%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的92.66%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.19万元，完成预算的63.33%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是严格公务接待管理制度；二是严格执行励行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.58万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占87.97%；公务接待费支出0.19万元，占12.03%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）团组，上年也无因公出国（境）团组。
公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出1.39万元，用于车辆燃油费1万元、保险费0.39万元，和上年持平。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.18万元。其中：国内公务接待费0.18万元，接待2批次，共接待19人次。主要用于接待接待自治区督查组、调研组、检查组。较上年相比增加0.1万元，增加的主要原因：是接待自治区督查组、调研组的次数较上年增多。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。
三、预算绩效情况说明
本单位无项目，因此不涉及项目绩效评价。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出23.9万元，比2019年增加了1.23万元，增长5.15%。主要包括：办公费1万元、印刷费0.8万元、邮电费0.15万元、差旅费0.85万元、培训费0.15万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.96万元、公车运行维护费1.39万元，其他交通费8.1万元、水电暖物业费5.44万元，其他商品服务支出0.12万元、办公设备购置1.83万元、信息网络及软件购置更新1.93万元，主要原因是：增加了信息网络及软件购置更新的支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计4.57万元，其中：政府采购货物支出1.83万元，比2019年减少0.48万元，降低26.22%，主要原因是：机构运行正常，例行节约；政府采购工程支出0万元，比2019年0万元，增长0%，主要原因是：无政府采购工程；政府采购服务支出2.74万元，比2019年增加1.73万元，增长63.13%，主要原因是：增加了信息网络及软件购置更新的支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车，主要是用于保障日常运行。我单位无单位价值50万元和100以上通用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：敖丽芝 联系电话：0478-8212373
