| 索引号 | GAJ/2021-00072 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 公安局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-07-30 |
巴彦淖尔市公安局交通管理支队杭锦后旗大队2021年部门预算公开报告
2021年3月24日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展道路交通安全宣传教育；依法管理机动车辆、驾驶人；依法查处道路交通违法行为;勘查处理道路交通事故；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划、设置；参与道路交通管理科研工作。依法保障道路安全畅通，为广大交通参与者创造良好的道路交通环境。
（二）部门主要职责
1、办公室：主要负责队伍建设、机关办公、财务管理、保密工作、警务保障、警营文化、人事管理等各项工作。
2、督察室：主要负责对各职能部门的重点工作进行检查督导，并处理绩效考评工作日常事务。实行网上考评和实地检查考核相结合的方式，月考评季通报。对适宜网考的内容以网上数据实测、网上检查和网上提供的相关佐证资料(文字、图片、视频等)为依据进行检查核实考评，平时实地督导检查情况一并作为考评依据，从而促进队伍管理和交通管理工作。
3、法制中队：主要负责落实法制制度、建立法制执法台账、案例点评、执法办案场所智能化建设、驾驶证吊销工作、执法记录仪使用、行政诉讼及应诉结果、执法质量考评、设备检定、法律法规学习、实战练兵、信息报送等工作。
4、事故中队：主要负责磴口辖区10个苏木镇、农场3266.98公里的道路交通事故接处警、道路交通事故执法办案、道路交通事故网上办案、道路交通事故逃逸案件侦破、信息报送及相关部门通报等工作。加之交通事故随时发生，城乡距离跨度大，民警24小时值班备勤、出警办案、调解事故。
5、秩序中队：主要负责城乡、国省道路交通违法查处、“零酒驾”单位创建、农村牧区交通安全管理、“一盔一带”安全守护、“百吨王”治理、低速电动车治理、道路交通隐患治理、交通安全保卫等各项工作安排、部署、协调、汇总。
6、指挥中心：主要负责交通警察执法站及指挥中心、缉查布控系统卡口管理、缉查布控系统应用、集成指挥平台APP应用、非现场执法系统应用、重点车辆隐患整治、应急管理工作机制、执法记录仪使用和管理等工作，需24小时网上值守、网上指挥。包括计算机网络安全管理、数据安全管理、数字证书配备使用、350兆无线集群系统应用、移动警务通设备管理、科技信息化应用培训、科技信息化技能考试、科技工作信息等工作。
7、宣教中队：主要负责国家省市级新闻媒体宣传报道、新媒体（两微一抖等）宣传互动、“交管12123”网站（交管咨询、警示教育）、手机APP（消息推送、资讯中心信息维护等）、自建系统或平台、出行导航软件APP、微信群等各类渠道推送警示提示信息，社会面农牧区宣传，重大节日等重要时间点段主题宣传，进企业、学校、社区、驾校宣传教育，办事办案场所、文明交通社区宣传阵地建设等工作。
8、车管分所：主要负责机动车档案、机动车查验、五小车检验、牌证管理、驾驶人档案、驾驶人考试、计算机管理系统、服务群众、摩托车带牌销售、建立服务站、体检点、互联网和专网业务平台应用、队伍建设、业务监管、审验率、换证率、“两个教育”等工作。
9、城镇一中队和二中队：陕坝镇城区及周边所有道路，管辖四条环路及城内胜利路、迎宾路等十条大小街道路段，共约30公里。
10、公路巡逻一中队：省道赛临线26.8公里，S212省道26公里，共计52.8公里。团黄线35公里，联沙线9公里，五乌线13公里，三达线6公里，共计63公里
11、公路巡逻三中队（黄河中队）：陕哈线31.4公里，别磴线41公里，查头线14公里，召头线18公里，二太线30.6公里，沿黄公路13.87公里，共148.87公里。三线路段
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）巴彦淖尔市公安局交通管理支队杭锦后旗大队机构及人员基本情况
我大队隶属于巴彦淖尔市公安局交通管理支队,正科级建制,内设13个部门，分别为：办公室、督察室、指挥中心、车管所、法制中队、事故中队、宣教中队、秩序中队、城镇一中队、城镇二中队、公路巡逻一中队、公路巡逻二中队、机动中队。巴彦淖尔市公安局交通管理支队杭锦后旗大队人员基本情况：共有编制60人，现有在岗民警47人，离退休13人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1171.11万元，比上年预算增加122.16万元，增加10.43%，增加主要是由于人员职务职级晋升，工资福利支出增加。二是因为存在新增人员，公务费增加。。
支出预算1171.11万元，比上年预算增加122.16万元，增加10.43%，增加主要是由于人员职务职级晋升，工资福利支出增加。二是因为存在新增人员，公务费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1171.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1171.11 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 1171.11万元，其中：基本支出964.06万元，占比82.32%；项目支出 207.05万元，占比17.68%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展道路交通安全宣传教育；依法管理机动车辆、驾驶人；依法查处道路交通违法行为;勘查处理道路交通事故；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划、设置；参与道路交通管理科研工作。保障道路安全畅通等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1171.11万元，包括：一般公共预算财政拨款1171.11万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全类1077.39万元，主要用于“机构运转、安全保卫、交通管理、执法教育等。增加主要是由于人员职务职级晋升，工资福利支出增加。二是因为存在新增人员，公务费增加。
2、社会保障和就业类 65.60万元主要用于离退休人员和遗属人员工资、在职人员社会保险支出。
3、医疗卫生与计划生育支出28.12万元，主要用于医疗保险、生育保险等支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元, 增长0%。无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算61.73万元，比上年预算减少5.04万元，下降7.5 %；本年预算比上年执行数减少5.04万元，下降7.5%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。无变化。
2、公务接待费 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。无变化。
3、公务用车购置及运行维护费61.73万元，比上年预算减少5.04万元，下降7.5 %；本年预算比上年执行数减少5.04万元，下降7.5%其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费61.73万元，比上年预算减少5.04万元，下降7.5 %；本年预算比上年执行数减少5.04万元，下降7.5%减少主要是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，坚持有保有压，严格控制公务用车的使用，提高公务用车管理水平。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算119.79万元，主要原因一是大队人员增加，核定机关运行经费增加。二是因为人民警察职务序列套改后公车改革补贴人均本上涨，其他交通费用增加较多。机关运行经费具体明细如下：办公费6.70万元，水费2万元，电费7万元，，取暖费8万元，差旅费6万元，维修（护）费8.75万元，培训费2.5万元，工会经费6.70万元，公务用车运行维护费20.74，其他交通费用32.40万元，印刷费10万元、其他商品服务支出2万、办公设备购置4万、专用材料费3万
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额220.05万元，其中：政府采购货物预算113.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算106.34万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆35辆， 其中：机要应急车辆23辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
2021年，巴彦淖尔市公安局交通管理支队磴口县大队组织征收非税收入计划1350万元。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算207.05万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：薛乐 联系电话：15147212246
第六部分 部门预算公开表
详见附表
详见附表一：
部分预算总表
附表二：绩效目标表
