| 索引号 | GAJ/2021-00073 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 公安局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-07-30 |
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局
2021年部门预算公开报告
2021年 3 月 9 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局是依法维护河套灌域水利行业治安的部门。
（二）部门主要职责
巴彦淖尔市公安局河套灌区分局的主要职能承担依法维护水利行业治安，依法保护水、水域、水工程和其他有关水利设施的安全，打击破坏水利设施犯罪活动；承担辖区内的交通管理、林木保护、渠留地保护、消防监督等工作；依法保卫辖区生产、办公、经营等活动；依法查处水事治安案件和刑事案件以及重大灾害性事故。
二、机构设置情况
（一）巴彦淖尔市公安局河套灌区分局机构及人员基本情况
我单位为财政拨款的行政单位。2021年我单位在职人员为20人，退休人员8人。编制数为23个。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算340.91万元，比上年预算减少0.78万元，下降0.23%，减少主要是由于去年有1人退休，公务费减少；今年有1人退休，工资总额减少。
支出预算340.91万元，比上年预算减少0.78万元，下降0.23%，减少主要是由于公务费减少；工资总额减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入340.91万元，其中：一般公共预算拨款收入 340.91万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转收入0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出340.91万元，其中：基本支出 340.91万元，占比100 %；项目支出0万元，占比0 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
主要用于机构运转、人员经费方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算340.91万元，包括：一般公共预算财政拨款340.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年资金结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全类 276.9万元，比上年预算数减少8.97万元，主要用于公安事务及管理支出。减少原因为上年退休一人，拨付的在职公务费及人员经费相应减少。
2、社会保障和就业类 34.36万元，比上年预算数增加 1.93万元，主要用于退休人员工资及养老金方面的支出。增加原因为因在职人员工资增加，相应社会保障经费也有所增加。
3、医疗卫生与计划生育类 29.65万元，比上年预算数增加 6.26万元。主要用于行政单位医疗方面的支出。增加原因为因在职人员工资增加，相应社会保障经费也有所增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我部门无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算5万元，与上年预算相比无变动；本年预算与上年执行数相比无增减变动。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。无变化。
2、公务接待费1万元，与上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。无变化。
3、公务用车购置及运行维护费4万元，与上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。无变化。其中，公务用车购置 0万元，与上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费 4万元，与上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。无变化。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算39.41万元，比上年减少2 万元，下降4.83 %。主要原因是去年退休1人，人均经费减少。机关运行经费具体明细如下：维修（护）费3万元，会议费1万元，劳务费3万元，邮电费3万元，培训费4万元，办公设备购置5万元，其他商品和服务支出3.16万元，租赁费2万元，公车运行维护费4万元，办公费4万元，差旅费3万元，公务接待费1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算 5万元，政府采购服务预算 9万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆14辆， 其中：特警巡逻车4辆，警车9辆，运警车1辆。
四、部门组织征收非税收入计划情况
我单位无非税收入。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
我单位无项目支出预算绩效目标。
2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。我单位2021年无项目预算。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张培楠 联系电话：0478-8273830
第六部分 部门预算公开表
详见附表
巴市公安局河灌分局2021年预算公开表
巴市公安局河灌分局2021年预算绩效表
