| 索引号 | GAJ/2021-00074 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 公安局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-07-30 |
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队
2021年部门预算公开报告
2021年3月11日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队是主管培训我市公安干警的综合经济部门。
（二）部门主要职责
1、培训我市公安干警：开展全市直属机关警务培训、组织开展警务培训活动，提高培训效率，培训效果、加强改进培训工作，培养造就警务人才队伍。
2、执行市公安局下达的各类培训任务如：送教下乡、考察调研。参与相关行业的职业技能培训如：押运公司培训、安保公司培训、校园安全培训。
3、参与全市公安机关相关业务考核。
4、承办市公安局安排的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队部门预算包括：支队本级预算（因训练支队无所属单位，所以无所属单位预算）。
（一）巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队部门机构及人员基本情况
支队本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
人员基本情况，我单位下属6个科室。属公安专项编制，财务单独核算。共有编制43人。2020年年末实有在职人员30人，退休19人。共有财政供养人员49人。
（二）巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队及所属单位设置及人员情况
纳入2021年预算编制范围的二级预算单位情况： 无
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队本级
财政拨款的行政单位
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算522.59万元，比上年预算减少47.88万元，下降9.2%，减少主要是由于：一、公共安全支出降低。二、我单位人员变动，整体人员数量呈现减少趋势导致相关经费减少如：公务费减少、各项保险减少。三、我单位去年项目经费中申请80万今年为60万减少20万，减少主要为劳务费原因为我单位计划投入更多的训练支队教官授课减少聘请外部教师授课从而节约经费。
支出预算522.59万元，比上年预算减少47.88万元，下降9.2%，减少主要是由于：一、公共安全支出降低。二、我单位人员变动，整体人员数量呈现减少趋势导致相关经费减少如：公务费减少、各项保险减少。三、我单位去年项目经费中申请80万今年为60万减少20万，减少主要为劳务费原因为我单位计划投入更多的训练支队教官授课减少聘请外部教师授课从而节约经费。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入522.59万元，其中：一般公共预算拨款收入522.59万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出522.59万元，其中：基本支出437.03万元，占比83.6%；项目支出85.56万元，占比16.4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于我单位日常工作运行、承担的培训任务、单位党建方面工作、我单位政治理论业务能力学习等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算522.59万元，包括：一般公共预算财政拨款 522.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出437.39万元，比上年预算数减少48.21万元。主要用于：一、日常办公与工资发放我单位人员变动，整体人员数量呈现减少趋势导致相关经费减少。二、我单位去年项目经费中申请80万今年为60万减少20万，减少主要为劳务费原因为我单位计划投入更多的训练支队教官授课减少聘请外部教师授课从而节约经费。
2、社会保障和就业类48.45万元，比上年预算数减少0.38万元。主要用于养老保险缴纳我单位人员变动，整体人员数量呈现减少趋势导致相关经费减少各项保险减少。
3、医疗卫生与计划生育支出类 36.76万元，比上年预算数增加0.72万元。主要用于医疗保险缴纳我单位人员变动，整体人员数量呈现减少趋势导致相关经费减少各项保险减少。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算9万元，比上年预算增加1万元，增长11%；本年预算比上年执行数增加1万元，增长11%。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。无变化
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。无变化
3、公务用车购置及运行维护费9万元，比上年预算增加1万元，增长11%，本年预算比上年执行数增加1万元，增长11 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，本年预算比上年预算增加1万元，增长11 %，比上年执行数增加1万元，增长11%。增加主要是由于今年业务计划相较去年有所增加，使用车增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算77.61万元，比上年减少6.88万元，下降8.1%。主要原因是一、我单位人员变动，整体人员数量呈现减少趋势导致相关经费减少如：公务费减少、工会经费压缩。二、我单位退休人员增加2人其他单品和服务支出增加0.04万元。
工会经费合计：4.15万元
其他交通费合计：19.08万元
其他商品服务支出合计：0.38万元
在职公务费合计：54万元其中
办公费20万元
电费3万元
邮电费10万元
取暖费13万元
维修费1万元
劳务费2万元
公务用车运行维护费5万元
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算5万元（便携式计算机5万元），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元（物业服务费5万元、车辆维修和保养服务4万元、物业服务费1万元、车辆维修和保养服务2万元）。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值无200万元以上大型设备。
四、部门组织征收非税收入计划情况
纳入公共财政收入的非税收入拨款合计：60万元
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算60万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈思宇联系电话：13029515251
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传、项目支出与绩效目标表以总表形式上传。
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2021年预算公开附表（共9张）
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2021年度部门预算公开表（除封面外共9张）.xlsx
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队2021年预算公开绩效目标表
