| 索引号 | GAJ/2021-00075 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 公安局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-07-30 |
巴彦淖尔市公安局本级
2021年部门预算公开报告
2021年 3 月 22日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
十二、项目支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市公安局是巴彦淖尔市公安工作的领导机关和指挥机关，是主管公安工作的政府下设职能部门。
（二）主要职责
1、拟订全市公安工作的政策并组织实施、领导和指挥全市公安工作。
2、掌握影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3、负责全市公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；实施对干部的监督，查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织、指导全市公安机关督察工作。
4、组织、指导全市公安机关侦查工作，侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件。
5、负责全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指导处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导全市公安机关治安保卫工作。
6、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督下级公安机关看守所、拘留所等管理工作；管理市看守所和市拘留所。
7、负责全市出入境管理有关工作和边防治安管理工作。按规定承担国籍、外国人永久居留、口岸签证、因私出入境中介管理事务；按规定承担出境、入境和持普通护照的外国人在市内居留、旅行有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。
8、组织实施全市公安科学技术工作；规划全市公安机关的指挥系统和信息技术、刑事技术建设。
9、组织、指导全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。
10、参与拟订全市公安机关装备和经费标准，拟订相关管理制度并组织实施。
11、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会的日常工作。
12、组织、指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作；承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。
13、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。按规定负责车辆、驾驶人登记管理工作。
14、组织、指导公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。
15、组织开展我市公安机关同外国及港澳台警方的交往与业务合作。
16、负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。
17、负责来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。
18、领导全市公安消防、边防部队，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。
19、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、基本构成情况
巴彦淖尔市公安局本级是行政单位，2021年编制数206人，实有在职人数206人，离休3人，退休116人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算6442.25万元，比上年预算减少207.19万元，下降3.12%，减少主要是由于2021年项目预算中办案业务费减少。
支出预算6442.25万元，比上年预算增加207.19万元，下降3.12%，减少主要是由于2021年项目预算中办案业务费减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入6442.25万元，其中：一般公共预算拨款收入 6442.25万元，占比0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比
0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出6442.25万元，其中：基本支出4402.16万元，占比68.33%；项目支出2040.09万元，占比31.67%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、工资发放、机构运转、打击盗窃诈骗、缉枪治爆、安全保卫、反诈骗、毒品管理、执法教育、信息化建设等”。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算6442.25万元，包括：一般公共预算财政拨款6442.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全类5657.74万元，比上年预算数减少190.71万元。主要用于“机构运转、工资发放、机构运转、打击盗窃诈骗、缉枪治爆、安全保卫、反诈骗、毒品管理、执法教育、信息化建设等”。减少主要是由于2021年项目预算中办案业务费减少。
2、社会保障和就业类489.65万元，比上年预算数减少27.94万元。主要用于离退休人员和遗属人员工资、在职人员社会保险支出。减少原因2020年巴彦淖尔市公安局公安局本级预算包含巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市拘留所人员预算，2021年巴彦淖尔市公安局本级预算不包含。
3、医疗卫生与计划生育支出294.86万元，比上年预算数减少11.47万元，主要用于医疗保险、生育保险等支出。减少原因2020年巴彦淖尔市公安局公安局本级预算包含巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市拘留所人员预算，2021年巴彦淖尔市公安局本级预算不包含。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算12万元，比上年预算增加1.2万元，增长11.11%；本年预算比上年执行数减少3.73万元，下降23.71%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算增加1.2万元，增长11.11%，本年预算比上年执行数减少3.73万元，下降23.71%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，本年预算比上年预算增加1.2万元，增长11.11%，比上年执行数减少3.73万元，下降23.71%。2021年预算比2020年预算增加原因是，因为公务用车使用较久，2021年需要对公务用车进行维修维护。2021年预算比2020年执行数减少的原因是，2020年使用转移支付资金为执法执勤车辆缴纳购置税，2021年无此计划。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算789.38万元，比上年减少23.6万元，下降2.9 %。2020年巴彦淖尔市公安局公安局本级预算包含巴彦淖尔市公安局驻京警务室、巴彦淖尔市拘留所人员预算，2021年巴彦淖尔市公安局本级预算不包含。
机关运行经费具体明细如下：办公费7.2万元，水费20万元，电费128万元，邮电费11万元，取暖费181万元，物业管理费185万元，差旅费1.2万元，培训费1万元，劳务费40万元，工会经费31.76万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用174.6万元，其他商品服务支出2.62万元，办公设备购置1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1414.89万元，其中：政府采购货物预算 1010.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算403.9万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆126辆， 其中：机要应急车2辆，执法执勤车119辆，特种专业技术车5辆，单位价值200万元以上大型设备6套。
四、部门组织征收非税收入计划情况
2021年巴彦淖尔市公安局本级组织征收非税收入计划2000万元
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算405.09万元，占全部项目支出预算的19.86%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王圆联系电话：15147920812
第六部分 部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
十二、项目支出表
十三、国有资本经营预算支出表
2021年巴彦淖尔市公安局预算公开表
最新2021巴彦淖尔市本级2021年度部门预算公开表.xlsx
2021年预算项目绩效目标申报表
整体绩效目标
