| 索引号 | GAJ/2021-00078 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 公安局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-07-30 |
巴彦淖尔市公安局交通管理支队甘其毛都大队
2021年部门预算公开报告
2021年 3月 23日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市公安局交通管理支队甘其毛都大队是主管保障交通运输的畅通与安全的综合经济部门。
（二）部门主要职责
1、依法查处辖区内道路交通违法行为和交通事故。
2、维护辖区内道路交通秩序和公路治安秩序；。
3、开展道路交通安全宣传教育活动。
4、组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市XX部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。
（一）巴彦淖尔市XX部门机构及人员基本情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市公安局交通管理支队甘其毛都大队大队部门预算包括：本单位为3级单位预算。
（一）巴彦淖尔市公安局交通管理支队甘其毛都大队大队部门机构及人员基本情况
独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。我大队上年在编人员12人，本年度15人
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算474.34万元，比上年预算增加（减少） 0.55 万元，增长（下降） 0.1 %，增加主要是由于……（减少主要是由于缩减经费开支）。
支出预算 474.34 万元，比上年预算增加（减少） 0.55 万元，增长（下降） 0.1 %，增加主要是由于……（减少主要是由于缩减经费开支）。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入 474.34万元，其中：一般公共预算拨款收入 474.34万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 474.34 万元，其中：基本支出252.36万元，占比 53.20 %；项目支出 221.97 万元，占比 46.8 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算474.34万元，包括：一般公共预算财政拨款474.34万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全类445.18 万元，比上年预算数增加 6.17 万元。主要用于执勤执法，车辆维护等费用。
2、社会保障和就业类 18.41万元，主要用于主要用于离退休人员和遗属人员工资、在职人员社会保险支出。增加原因是人员工资福利支出增加，社会保障缴费核定增加。
3、医疗卫生与计划生育支出 10.75万元，主要用于医疗保险支出。增加原因是人员工资福利支出增加，医疗保障缴费核定增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %。主要用于 …… 或
我部门（单位）无政府性基金财政拨款预算（无政府性基金财政拨款需注明此项说明）
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 43.85万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于……。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于……。
3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于……。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算34.86万元，比上年增加（减少） 8.86 万元，增长（下降） 25 %。主要原因是控制经费开支。机关运行经费具体明细如下：办公费 5.5万元，印刷费 2.02万元。水费1万元，电费1万元，邮电费0.78万元，差旅费2万元，维修维护费2万元，培训费2万元，专用材料费4万元，工会经费1.86万元，公务用车运行维护费3.7万元。其他交通费9万元
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额167.98 万元，其中：政府采购货物预算 37万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算130.98 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆 6 辆， 其中：机要应急车辆6辆等，单位价值200万元以上大型设备XX台（套）等。
四、部门组织征收非税收入计划情况
非税计划收入：7000000元
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算221.97万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 唐学良 联系电话：15947612459
第六部分 部门预算公开表
详见附表
13-巴彦淖尔市公安局交通管理支队甘其毛都大队2021年度部门预算公开表-01
13-巴彦淖尔市公安局交通管理支队甘其毛都大队2021年度部门预算公开表-01.xls
2021_甘其毛都大队绩效目标-_副本
