| 索引号 | GAJ/2021-00080 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 公安局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-07-30 |
巴彦淖尔市森林公安局
2021年部门预算公开报告
2021年 3月15日
目录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市森林公安局是巴彦淖尔市公安局所属的正科级二级单位，由巴彦淖尔市公安局统一管理和协调。
（二）主要职责
1、贯彻落实国家和自治区有关法律法规和森林公安工作的方针、政策；
2、负责全市森林公安队伍建设；警力配备、警籍、警衔管理；
3、组织指导全市森林及野生动植物资源的保护、维护辖区社会治安秩序工作，协调督办、查处破坏森林及野生动植物资源的重、特大案件；
4、负责森林公安法制工作，指导并办理森林公安行政复议、诉讼、国家赔偿工作，代理行政诉讼案件；
5、负责全市森林公安的装备管理；
6、指导和管理全市森林公安网络建设工作，负责组织全市森林公安业务应用软件的推广、技术培训；
7、承办国家林业局森林公安局、自治区森林公安局和市林业局及市公安局交办的其他事项。
二、基本构成情况
巴彦淖尔市森林公安局机构规格为正科级，下设3个内设机构（副科级），核定编制20个，实有民警16人，空编4个。
巴彦淖尔市森林公安局共有编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人，工勤编制0人。实有人数20人，其中在职人数16人，退休人数4人，离休人数0人，离岗人数0人。
巴彦淖尔市森林公安局为独立预算单位，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家。
第二部分2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算402.42万元，比上年预算增加8.38万元，增长2.13%，增加原因是由于民警职务职级晋升，工资福利支出增加。
支出预算402.42万元，比上年预算增加8.38万元，增长2.13%，增加原因是由于民警职务职级晋升，工资福利支出增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入402.42万元，其中：一般公共预算拨款收入402.42万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元，用事业基金弥补的收支差额0万元。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出402.42万元，其中：基本支出402.42万元，占比100%。
主要用于“人员经费、机构运转、加班补贴等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算402.42万元，包括：一般公共预算财政拨款402.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1. 社会保障和就业支出72.88万元，比上年预算数减少1.39万元。主要用于退休人员工资以及民警养老保险单位部分等支出。减少原因是在职民警退休，养老保险缴费核定减少。
2、医疗卫生健康支出59.44万元，比上年预算数减少2.11万元。主要用于民警医疗保险、公务员医疗补助单位部分等支出。减少原因是在职民警退休，医疗保险缴费核定减少。
3、公共安全支出270.10万元，比上年预算数增加11.90万元。主要用于在职民警工资、机关运行经费及民警加班补贴等。增加原因是由于民警职务职级晋升，工资福利支出增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2021年我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2万元，比上年预算减少1万元，下降33.33%；本年预算比上年执行数增加0.33万元，增长19.76%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费1万元，与上年预算相同，本年预算比上年执行数增加0.88万元，增长733.33%。增加主要是由于我单位今年开展全区公安机关开展破坏草原林地违规违法行为专项整治行动等案件的办理，需要接待旗县专案组民警。
3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算减少1万元，下降50%，本年预算比上年执行数减少0.55万元，下降35.48%。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算减少1万元，下降50%，比上年执行数减少0.55万元，下降35.48 %。减少主要是由于贯彻落实中央八项规定精神，以及自治区、市级相关政策规定，压缩三公经费。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算55.78万元，与上年预算相同。机关运行经费具体明细如下：办公费3万元，印刷费2万元，取暖费2万元，物业管理费6万元，差旅费3万元，维修（护）费1万元，公务接待费1万元，专用材料费6万元，工会经费2.54万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用15.76万元，其他商品和服务支出2.48万元，办公设备购置10万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额29万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆3辆， 其中：执法执勤用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、部门组织征收非税收入计划情况
2021年我单位体制改革，未计划非税收入。
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目0个，
公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%（2021年我单位无项目预算）。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：侯星岚联系电话：0478-7967520
第六部分部门预算公开表
详见附表。
巴彦淖尔市森林公安局2021年预算绩效表
巴彦淖尔市森林公安局2021年度部门预算公开表
