| 索引号 | JRB/2021-09583 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 市金融办公室 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-18 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市人民政府金融工作办公室贯彻落实中央关于金 融工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职 责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区有关金融的法律、法规、规章和政策。参与拟订金融业发展规划和政策措施并组织实施。推动地方金融业深化改革和创新的发展。
2、统筹建立健全地方金融体系。会同有关部门协调服务全市金融业发展。指导地方法人金融机构的改革发展。强化金融服务实体经济功能。优化金融营商环境。
3、推动全市普惠金融体系建设。培育和发展“三农三牧” “小微企业”金融服务体系。统筹指导全市农村信用合作机构改革发展。
4、推进多层次资本市场发展。指导全市企业融资工作，协调企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。推动创业 投资基金、股权投资基金规范发展。
5、负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管 理公司的监督管理。
6、负责对权益类、合约类交易场所的监督管理。负责对网
络借贷信息中介机构的机构监管。强化投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的监管。
7、负责金融对外交流合作，深化金融区域合作。统筹协调地方人民政府与金融机构战略合作。推动金融系统人才队伍建 设。
8、健全完善地方金融风险防范处置机制，推动落实属地风险处置责任，维护地方金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非 法集资工作。负责地方金融基础数据和信息系统建设和管理。
9、负责协调自治区驻市金融管理部门和市内金融机构。依法依规指导旗县区落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。
10、完成市委、政府交办的其他任务。
二、基本构成情况
人员基本情况。市金融办机关行政编制 11 名，工勤编制 1 名。现实有行政编制 6 名，工勤编制 1 名，空行政编制 5 名。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算150.94万元，比上年预算减少1.69万元，下降1%，减少主要是由于2021年度二级事业单位独立预算。
支出预算150.94万元，比上年预算减少1.69万元，下降1%，减少主要是由于2021年度二级事业单位独立预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入150.94万元，其中：一般公共预算拨款收入150.94万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出150.94万元，其中：基本支出100.14万元，占比66%；项目支出50.8万元，占比34%。
主要用于机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算150.94万元，包括：一般公共预算财政拨款150.94万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类135.58万元，比上年预算数减少4.48万元。主要用于行政运行。
2、社会保障和就业类9.01万元，比上年预算数减少3.56万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业支出。
3、医疗卫生与计划生育支出6.35万元，比上年预算数增加6.35万元。主要用于缴纳机关医疗保险。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我办无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.3万元，比上年预算增加2.8万元，增长560%；本年预算比上年执行数增加2.8万元，增长560%。其中：
1、公务接待费0.3万元，比上年预算数减少0.2万元，下降40%，本年预算比上年执行数减少0.2万元，下降40%。减少主要是由于公务接待减少。
2、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加3万元，增长100%，本年预算比上年执行数增加3万元，增长100%。其中，公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加3万元，增长100%，比上年执行数增加3万元，增长100%。增加主要是由于2020年度调拔公务用车一辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我办机关运行经费财政拨款预算7.1万元，比上年增加1.5万元，增长26%。主要原因是新增公务用车一辆。机关运行经费具体明细如下：办公费4万元，邮电费1.1万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待0.3万元，水费0.2万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额26.16万元，其中：政府采购货物预算6.7万元，政府采购服务预算19.46万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆。
四、部门组织征收非税收入计划情况
无
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50.8万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 联系电话：
第六部分 部门预算公开表
详情见附件：
