| 索引号 | JRB/2021-09584 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 市金融办公室 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-18 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市金融发展服务中心是巴彦淖尔市人民政府金融工作办室所属正科级公益一类事业单位。
（二）主要职责
1.承担全市金融发展和金融服务等辅助性、事务性工作；
2.协助推进全市金融发展环境和服务体系建设，提供融资相关服务；
3.承担金融交流合作、金融论坛等大型活动的服务保障工作；
4.开展全市金融机构、中介机构和企业政策咨询工作；承担经济金融业务的培训工作；
5.承担市金融办交办的其他工作任务。
二、基本构成情况
人员基本情况，现有事业编制7名，实有在编在册人员6名。其中：单位领导职数2名（1正1副），实配2名（2副）。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算35.58万元，比上年预算增加35.58万元，增长100%，增加主要是由于2021年度新增预算单位。
支出预算35.58万元，比上年预算增加35.58万元，增长100%，增加主要是由于2021年度新增预算单位。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入35.58万元，其中：一般公共预算拨款收入 35.58万元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出35.58万元，其中：基本支出35.58万元，占比100%。
主要用于机构运转方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算35.58万元，包括：一般公共预算财政拨款35.58万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类30.2万元，比上年预算数增加30.2万元。主要用于行政运行。
2、社会保障和就业类3.28万元，比上年预算数增加3.28万元。主要用于主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、其他社会保障和就业支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我中心无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
我中心无“三公”经费预算，主要是原因是主管已做“三公”经费预算，故我中心无“三公”经费预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我中心运行经费财政拨款预算1.8万元，比上年增加1.8万元，增长100%。主要原因是我中心为2021年度新增预算单位。机关运行经费具体明细如下：物业管理费1.8万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额3.08万元，其中：政府采购服务预算3.08万元。
三、国有资产占有使用情况说明
我中心无国有资产，国有资产全部在机关登记与使用。
四、部门组织征收非税收入计划情况
无
五、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 联系电话：
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
