| 索引号 | MZSWWYH/2021-09648 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 市民族事务委员会 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2020-05-18 |
巴彦淖尔市民族事务委员会2020年部门预算公开报告
2020年5月18日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
巴彦淖尔市民族事务委员会是主管民族工作、蒙古语文工作的综合经济部门。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实党中央、自治区关于民族工作的方针政策和市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对民族工作的集中统一领导。
2、组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，提出全市有关民族工作和少数民族语言文字工作的政策建议，组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。
3、协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。
4、研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。
5、监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟订全市经济社会相关领域的发展规划。
6、管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。
7、组织协调民族工作领域有关对外和港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。
8、参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
9、完成市委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，巴彦淖尔市民族事务委员会部门预算包括：委本级预算。
（一）巴彦淖尔市民族事务委员会部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
人员基本情况：机关编制人数13人，其中：行政编制13人。实有人数10人，其中：在职人数10人，包括行政人员10人；行政退休人员33人，行政离休人员1人，遗属人员3人。
（二）巴彦淖尔市民族事务委员会及所属单位设置及人员情况
无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算376.83万元，比2019年预算增加26.19万元，增加7.5%，增加主要是由于机构改革，宗教事务预算转录至市统战部，本年预算减少；本年自治区提前下达专项资金。
支出预算376.83万元，比2019年预算增加26.19万元，增长7.5 %，增加主要是由于机构改革，宗教事务预算转录至市统战部，本年预算减少；本年自治区提前下达专项资金。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入376.83万元，其中：一般公共预算拨款收入 376.83万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出376.83万元，其中：基本支出173.83万元，占比46.1%；项目支出203万元，占比53.9%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算376.83万元，包括：一般公共预算财政拨款376.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类309.93万元，比上年预算数减少2.08 万元。主要用于开展各类民族工作。
2、社会保障和就业类52.77万元，比上年预算数增加14.14万元。主要用于职工养老保险及离退休人员工资福利支出。
3、医疗卫生与计划生育支出类14.13万元，比上年预算数增加14.13万元。主要用于职工各类社会保障缴费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算15万元，比上年预算减少2万元，下降13.33%；本年预算比上年执行数增加0.54万元，增长3.6 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于我单位无因公出国出境。
2、公务接待费6万元，比上年预算数减少2万元，下降33.3%，本年预算比上年执行数增加0.74万元，增长12.3%。增长主要是由于本年我单位新增一个职能部门。
3、公务用车购置及运行维护费9万元，与上年预算持平，增长0%，本年预算比上年执行数减少0.2万元，减少2.22%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，本年预算与上年预算持平，增长0 %，比上年执行数减少0.2万元，减少2.22%。主要是由于厉行节约，压缩开支。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算23.03万元，比上年减少17.52万元，下降43.2%。主要原因是机构改革，我单位原事业人员转隶至市统战部，本年预算减少。机关运行经费具体明细如下：办公费2.6万元，办公用房水电费0.5万元，邮电费0.8万元，办公用房取暖费0.78万元，办公用房物业管理费1.92万元，劳务费3.8万元，工会经费1.61万元，其他交通费用9万元，其他商品和服务支出0.72 万元以及残疾人保证金1.3万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额17.92万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.92万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算203万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：乌日娜 联系电话：8912559
第六部分 部门预算公开表
详见附表：
